和推荐企业财务管理方面的经验交流材料。附件：财政部关于印发《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》的通知((94)财工字第194号)国务院有关部门，各省、 投资目的合理确定短期投资与长期投资，并分别管理。2．建立对外投资的内部控制制度。主要包括：投资项目的可行性研究；对外投资的立项审批；确定对外 ...
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会计控制规范至采购与付款(试行)第一章总则第一条为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华 制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。第十条审批人应当根据销售与收款授权批准 ...
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审计制度、年度审计计划和审计预算并推动实施；(三)组织实施审计项目，确保内部审计工作质量；(四)及时向公司董事会审计委员会及公司总经理汇报发现的重大问题和 和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价；(三)对公司及所属单位内部控制体系以及风险管理体系的健全性、合理性和有效性进行监督、检查、评价；( ...
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会计控制规范至采购与付款(试行)第一章 总 则第一条 为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《 ，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。第十条 审批人应当根据销售与收款授权批准 ...
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各种原始记录和报表，做好各项基础工作。5.明确基层核算单位的权责。包括落实内部经营责任制和经营自主权；配合企业财务部门落实财务预算，检查分析财务预算的执行 ，结合投资目的合理确定短期投资与长期投资，并分别管理。2.建立对外投资的内部控制制度。主要包括：投资项目的可行性研究；对外投资的立项审批；确定对外 ...
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对外经济合作企业(以下简称外经企业)经营特点和管理要求制定《关于对外经济合作企业制定内部财务管理办法的指导意见》。注：①见《中华人民共和国财政法规汇编》(企业 投资目的合理确定短期投资与长期投资，并分别管理。2．建立对外投资的内部控制制度。主要包括：投资项目的可行性研究；对外投资的立项审批；确定对外 ...
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把国家赋予企业的各项自主权落到实处，才能确保新财务制度体系的完整性。(三)制定企业内部财务管理办法，是建立现代企业制度的有力保证。建立现代企业制度的核心内容 结合投资目的合理确定短期投资与长期投资，并分别管理。2.建立对外投资的内部控制制度。主要包括：投资项目的可行性研究；对外投资的立项审批；确定对外 ...
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原始记录和报表，做好各项基础工作。５．明确基层核算单位的权责。包括落实内部经营责任制和经营自主权；配合企业财务部门落实财务预算，检查分析财务预算的执行情况 ，结合投资目的合理确定短期投资与长期投资，并分别管理。２．建立对外投资的内部控制制度。主要包括：投资项目的可行性研究；对外投资的立项审批；确定对外 ...
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和有效性情况，给予“××同志任职期间，制定和修订了××项管理制度，采取了××措施，内部控制有效（较为有效、无效）”的评价意见。 （一）“有效”的评价标准： 的情况作出“履行、基本履行、未履行”的结论。 第十八条审计部门应当针对内部经济责任审计发现的问题，根据被审计领导干部履行职责情况，严格依据有关规定 ...
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和有效性情况，给予“××同志任职期间，制定和修订了××项管理制度，采取了××措施，内部控制有效（较为有效、无效）”的评价意见。 （一）“有效”的评价标准： 的情况作出“履行、基本履行、未履行”的结论。 第十八条审计部门应当针对内部经济责任审计发现的问题，根据被审计领导干部履行职责情况，严格依据有关规定 ...
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