和有效性情况，给予“××同志任职期间，制定和修订了××项管理制度，采取了××措施，内部控制有效（较为有效、无效）”的评价意见。（一）“有效”的评价标准：内部 的情况作出“履行、基本履行、未履行”的结论。第十八条审计部门应当针对内部经济责任审计发现的问题，根据被审计领导干部履行职责情况，严格依据有关规定 ...
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和派出机构履行财政管理职责，本部门及所属单位预算、财务与资产管理，本部门内部控制等情况的监督检查。第四条 财政部门应当按照依法监督、注重预防和规范 ，并抄送财政监督机构。第二十五条财政监督机构应当定期回访被检查单位整改落实内部监督检查处理意见和管理建议的情况，定期检查审计机关和上级财政部门查出问题的 ...
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二）贯彻执行国家的财经法规，制定本企业的财务计划，合理使用资金，加强成本费控制，定期经济分析，不断提高经济效益和资金使用效率，改善资产负债状况，按期提供财务 达账项按规定编制“银行存款调节表”调整平衡，使之相符。三、银行存款的内部控制与管理（一）建立健全银行存款管理制度，及时办理各项银行存款收支结算， ...
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及建筑物、单台件价值２００万元以上固定资产的建造和购置计划。工程局、铁路局工程处：控制固定资产投资结构，协调指导所属单位因固定资产投资而引起的生产规模的变化，审批各项 预测、销售价格分析等。第二百八十二条产品（商品）销售日常管理制度和内部控制制度。主要包括如下方面：（一）建立计划管理制度，应制订分年、 ...
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内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，是银行业金融机构内部控制的重要组成部分。通过系统化和规范化的方法，审查评价并改善银行业金融机构经营活动 情况进行考核监督。 第十四条审计委员会对董事会负责，根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应定期召开会议，并可视需要邀请高级管理层人员列席。 ...
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内部财务管理的职能作用。 第五条本办法适用于铁路物资供销企业。 第二章内部财务管理体制 第六条铁路物资供销企业财务管理体制，按照建立社会主义市场经济的要求， 账项按规定编制“银行存款调节表”调整平衡，使之相符。 三、银行存款的内部控制与管理 （一）建立健全银行存款管理制度，及时办理各项银行存款收支结算 ...
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建筑物、单台件价值２００万元以上固定资产的建造和购置计划。 工程局、铁路局工程处：控制固定资产投资结构，协调指导所属单位因固定资产投资而引起的生产规模的变化，审批各项 、销售价格分析等。 第二百八十二条产品（商品）销售日常管理制度和内部控制制度。主要包括如下方面： （一）建立计划管理制度，应制订分年、 ...
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和禁止担保的事项，定期检查担保政策的执行情况及效果。单位负责人对本单位担保业务内部控制的建立健全及有效实施负责。第二章岗位分工与授权批准第五条单位应当对 第七条单位应当对担保业务建立授权批准制度，明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。第八条审批人 ...
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以确保国家财务法规的有效实施。 (二)充分体现企业营运特点及其管理要求企业制定内部财务管理制度，要充分考虑企业组织形式、营运特点和管理要求，具有可操作性， 。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款的管理制度。明确各项 ...
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以确保国家财务法规的有效实施。 (二)充分体现企业营运特点及其管理要求企业制定内部财务管理制度，要充分考虑企业组织形式、营运特点和管理要求，具有可操作性， 。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。(3)制定银行存款的管理制度。明确各项 ...
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