审计会计凭证、会计帐簿、会计报表及统计资料；抽查实物资产；查阅审计事项有关的文件资料；测评企业内部控制制度；召开座谈会或向有关部门、单位和个人进行审计 、退休等提出审查处理意见时的参考依据。应当给予党纪、政纪处分的，由企业领导人员管理部门或纪检、监察部门处理。应当依法追究刑事责任的，移送司法机关处理。 ...
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）出版社：重点出版物完成率、出版物重版（再版）率、获奖出版物比重。（二）书刊印刷企业：书刊印刷量、书刊印制所占比重、书刊印制合格率、书刊印制优质品率、书刊印制周期 选择、确定。第七条《规定》第十六条第三款所称“企业内部管理制度”是指被审计单位为保证经营目标的完成而制定的各项规章制度，包括业务管理制度、 ...
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、改制方案、招股说明书、资产评估报告、验资报告、公司章程等材料；(二)企业组织结构、资本构成、资产结构、经营范围的重大调整和变更事项证明材料；(三) 企业应当按照有关规定，建立健全内部审计制度，加强内部审计监督。审计机关应当对审计管辖范围内的股份制企业内部审计进行业务指导和监督，在实施审计时，可以利用 ...
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重要问题，可进行抽审。二、认真查处摊派行为，保护企事业合法权益。各级审计机关对企业揭发的一些部门、单位摊派人力、物力、财力问题，要及时受理，在 改善内部管理，提高经济效益。四、帮助企业健全内部审计制度，完善自我约束经营机制。各级审计机关对企业内部审计制度要深入调查研究，总结典型经验，加以宣传推广，使 ...
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监督，市审计局拟对本市行政事业单位、国有及国有控股企业和其他依法应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度的单位进行一次统计调查。请你单位对所 后按此办法送交我局。为方便统计和数据汇总，请各单位从“上海审计”网站(网址：http：//shenji.stc.sh.cn)下载电子统计报表。为便于工作联系，请 ...
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，分配形式不搞一刀切。各车间、门店的分配方案要报厂司备案。 (四)强化企业内部管理制度。1、精减行政机构，压缩机关人员，厂司原来的13个行政科室全部撤销 收入分配权；f、季节性招工权；3、加强约束机制、厂司对下属经营单位要加强审计监督、资金审批、进货审批(主要指专业科)。4、完善激励机制。a、厂司所属 ...
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所实际拥有；(二)投资业务是否符合国家规定，协议、合同有无损害国家利益和企业利益，计价核算是否正确，投资收益核算是否及时、正确；(三)长期投资效益是否 有权要求被审计单位按照规定的期限，如实提供以下资料：(一)会计报表、帐簿、凭证及其他有关会计资料；(二)年度财务计划；(三)企业内部控制制度；(四) ...
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费用和损益核算的真实性与合法性；（六）国有资产的保值增值情况；（七）企业内部控制制度是否健全、有效；（八）专项资金是否按规定使用及使用效益评价；（九 清查报表。其中年度报表应有二级独立核算单位的明细情况表。第六条被审计单位的内部审计机构负责对所属的企业进行定期审计。审计机关根据需要有重点地对被审计单位 ...
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设区市人民政府，各地区行政公署，省人民政府各工作部门、各直属机构： 为推动我省企业继续深化改革，全面加强管理，根据党的十五届四中全会和九届全国人大三次会议 乱挤乱进成本，保证各种会计资料真实、完整、可靠。三是完善企业内部审计制度，提高内部审计的独立性和权威性，强化其对资金运用的监督控制能力。特别是实行 ...
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费用和损益核算的真实性与合法性；（六）国有资产的保值增值情况；（七）企业内部控制制度是否健全、有效；（八）专项资金是否按规定使用及使用效益评价；（九 清查报表。其中年度报表应有二级独立核算单位的明细情况表。第六条被审计单位的内部审计机构负责对所属的企业进行定期审计。审计机关根据需要有重点地对被审计单位 ...
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