委员质询； （四）中国证监会规定的其他工作。 第三十五条 保荐机构应当针对发行人的具体情况，确定证券发行上市后持续督导的内容，督导发行人履行有关上市 规程 第三十八条 保荐机构应当建立健全保荐工作的内部控制体系，切实保证保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人及其他保荐 ...
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委员质询；（四）中国证监会规定的其他工作。第三十五条 保荐机构应当针对发行人的具体情况，确定证券发行上市后持续督导的内容，督导发行人履行有关上市 业务规程 第三十八条 保荐机构应当建立健全保荐工作的内部控制体系，切实保证保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人及其他保荐 ...
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、国有对外经济合作企业，以及根据上海市统计局规定划定为大型的企业。特定企业的审计业务，必须由具备规定条件的会计师事务所承办。(一)承办财政政策性补贴企业、国有对外 对企业进行年度财务会计报告审计后，应针对审计过程中发现的、可能导致被审计企业财务会计报告产生重大错报或漏报的内部控制重大缺陷提出书面建议， ...
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提取、管理和使用等重大事项方面加强证据收集，加大审计检查力度。八、会计师事务所应对公司和基金主要业务环节的内部控制情况进行核查，并出具内控评价报告。(一) 工作程序，进行必要的符合性和实质性测试。内控评价报告应分别针对公司和基金相关业务环节内控制度是否健全、是否有效进行评价，包括发现的问题及其对公司的 ...
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收支审计、施工企业年度财务决算审签、承包经营责任审计工作外，审计工作的重点要逐步转向经济效益审计和内部控制系统的评审。要积极配合推行项目法施工，开展工程项目 ，规范审计行为。要加强审计队伍建设。要针对改革开放中的新情况、新问题，加强审计干部的培训工作，以提高他们的政治素质、业务素质和文化素质，造就一支 ...
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单位的预算编制质量较上年有所提高，内部控制制度进一步健全和完善，较好地开展了国库集中支付改革试点。但审计也发现了一些需要纠正和进一步改进的 将上述1390万元实际用于购建交流干部住房及宿舍等生活设施1078.3万元、业务用房311.7万元。(六)自行调整使用基建项目资金800万元。2003年，凭祥海关 ...
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提出改进建议，为政府加强预算管理服务。审计工作报告应遵循有利于人大常委会对本级预算执行和其他财政收支进行监督的原则，针对存在的主要问题，提出可行的改进意见 使税收征管水平不断提高。（三）对地方金库审计的主要目标。促进地方金库有效履行监管职责，建立健全内部控制制度，对库款的监控水平明显提高，会计核算工作 ...
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使用情况，查处财政财务活动中存在的不真实、不合法、不规范等问题，并针对问题进行综合分析，提出完善政策制度和健全管理机制的对策与建议，以规范财政财务 强化审计法制观念，不断建立健全完善审计复核、审计听证、审计执法检查、审计责任追究等审计业务管理和审计工作质量内部控制机制，全面提高审计工作质量和水平。（十 ...
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公开体系实施要点、财团法人中华民国会计研究发展基金会发布之一般公认会计原则及一般公认审计准则编制、核阅。 第19条 未上市或未在证券商营业处所买卖之公司，其 或执行之有效性进行项目审查，有下列情形之一者： (一)未取具受查公司针对内部控制制度设计或执行有效性之声明书。 (二)会计师审查报告显示受查公司 ...
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专项经费执行情况自查工作的通知》，要求各单位进行自查，并将针对重大专项经费使用情况开展内部审计。（五）信息系统管理存在的问题。中国海油本部及部分所属 用户登录使用情况进行了分析和优化，出台了《sap系统刚性控制功能操作规范》等制度，要求所有业务必须在线处理，通过完善数据接口方案等方式保障系统数据的同步 ...
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