（财会[2010]11号，包括18个应用指引、1个评价指引和1个审计指引）是对《企业内部控制基本规范》相关规定的进一步补充和说明，具有指导性和示范性， xx公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 ...
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〔2010〕11号，包括18个应用指引、1个评价指引和1个审计指引）是对《企业内部控制基本规范》相关规定的进一步补充和说明，具有指导性和示范性，纳入 xx公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 ...
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重点进行追踪检查，必要时建议监管机构聘请会计师事务所进行专项审计，费用由企业承担。(八)联合企业内部监督力量，加强与企业内部审计、纪检监察部门的沟通，参考和利用企业 财务预算报表，做到不重报、不漏报。第十五条 建立财务预算编制协调管理制度。企业内部计划、生产、市场营销、投资、物资、技术、人力资源、企业 ...
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决算报告时，向省国资委提交说明材料。第二十九条会计师事务所及注册会计师出具的审计报告应当按照有关规定，对未按注册会计师意见进行调整的重大会计事项进行披露，并 报告中向省国资委专门说明。第十九条企业对下列特殊情形的子企业，应当建立完善的内部审计制度，并出具内部审计报告，以保证年度财务决算的真实、完整。 ...
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风险主管部门的职责、独立性以及履职情况。（四）基于内部评级的信用风险报告制度及执行情况。（五）内部评级体系的内部审计制度及执行情况。（六）内部评级体系 借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。5．商业银行将债务人列为破产企业或类似状态。6．债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不 ...
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其初始确认和后续计量，准确执行新会计准则奠定基础。4、进一步完善企业内部控制制度各企业应当结合执行新会计准则要求和自身实际情况，及时梳理和改造业务 执行新会计准则期初数申报表》及报表重要项目说明。2、会计师事务所审计工作要求会计师事务所应对企业编报的《执行新会计准则期初数申报表》及报表重要项目说明发表 ...
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其初始确认和后续计量，准确执行新会计准则奠定基础。(四)进一步完善企业内部控制制度。各企业应当结合执行新会计准则要求和自身实际情况，及时梳理和改造业务流程 准则期初数申报表》及报表重要项目说明(见附件2、3)，经会计师事务所审计并出具专项审计报告后，于2008年5月31日之前报市国资委审核认定，以确定 ...
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审计机构根据国家有关规定负责对本地区交通行业内部审计工作进行业务指导。 第四条全民所有制大中型交通企业、大型交通基建项目的建设单位、财务收支总额在１０００万元以上或 内部控制制度的建立和执行情况；（十）侵占国家资产和损失浪费等损害国家经济利益，违反财经法规的行为；（十一）审计机关、上级内部审计机构委托 ...
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（2）条第二条本规定适用于司法行政系统行政事业、企业及合资、合作企、事业单位。第三条司法行政系统内部审计监督，坚持监督与服务相结合，依法审计与 ，进行内部审计监督。第十二条内部审计机构根据所在地区和单位的规定，可以对有关经济活动实行审签制度。第十三条内部审计机构可以对所在单位及其所属系统内单位有关经济 ...
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企事业单位，以及按法律、法规、规章规定设立的其他单位，都应当依法施行内部审计制度，以加强内部的管理的监督，遵守国家财经法纪，维护单位合法权益，促进廉政建设，改善 企业、国有资产占控股或者主导地位的企业、财务收支金额较大或下属单位较多的部门和单位，均应当设立内部审计机构。审计业务较少的单位，可以设置专、 ...
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