上述土地仍未办理土地使用证。 审计指出后，项目建设单位抓紧着手办理土地使用手续。目前该项目土地使用手续正在办理之中。 该项目中的学生公寓一标段、二 批评，组织各项目建设单位加强对招投标法律法规的学习，要求各单位今后在项目建设中严格履行基本建设程序，杜绝此类问题再次发生。 该项目施工图审查时间为2010 ...
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内部管理，完善“三重一大”决策程序，健全公司法人治理结构，较好地执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果，但也存在账务处理不够 个项目，涉及金额304.39亿元。审计指出上述问题后，11个项目目前已全部报经发展改革委核准。（三）内部管理存在的问题。1．大唐集团同时设有资金 ...
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占中铝公司资产总额的55.73%。审计结果表明，中铝公司近年来以突出主业为原则，不断深化改革，强化内部管理，较好地执行了国家有关法律法规，会计信息基本 等11家企业在工程项目建设过程中，存在未经招标违规采购、发包和分包以及与无建设工程设计执业资格的自然人签订设计合同等问题，涉及金额27.94亿元。审计 ...
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成果和财务状况，财务收支基本符合国家和香港的法律法规，但仍存在财务管理不够规范、风险控制有待加强等问题。对审计发现的问题，审计署已经依法出具了审计 责成有关企业优化管理流程，明确责任，进一步加强发票报销的审核监督。（二）内部管理方面存在的问题。1. 中粮香港所属三亚亚龙湾开发股份有限公司有关人员以低于 ...
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、补贴。审计指出上述问题后，上述2家企业调整了有关会计账目并补缴个人所得税。（四）内部管理存在的问题。1．至2009年底，中远集团所属企业法律层级多 明确的金额标准，重大工程项目招投标及部分大额物资采购工作由各单位自行决策，执行中难以把握；散货运输由所属3家企业分散经营，自相竞争，难以实现协同效应。 ...
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资金已安排用于2个项目未完部分的建设。审计指出后，吉林省发展改革委深刻检讨了在项目管理和建设中存在的问题，并责成项目单位加强管理，规范制度 务部门已责令相关部门和单位加强管理，组织对分管领导及相关人员进行招标投标法律法规教育培训。 2 海南省三亚市红沙污水处理厂升级改造工程 中央 为赶项目工期进度， ...
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的授权，对自治区人民政府各部门及所属单位财政财务收支进行审计监督，维护国家财经法律、法规的严肃性，促进自治区人民政府各部门及所属单位严格执行《预算法》，加强 所属单位内部审计监督工作的开展。（四）及时向自治区审计厅报告审计发现的重大问题，以及自治区人民政府各部门及所属单位在财政财务、经济管理工作中的新 ...
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实际，制定本规则。关联法规：国务院行政法规（1）条地方人大法规（1）条第二条 本规则所称的审计复核，是指审计机关内部的复核机构和复核人员对审计方案、审计 较大影响的；(七)被审计单位和审计组在审计报告中的有关问题上有较大分歧的；(八)审计报告中有关问题的定性、处理涉及到的法律、法规等规定不明确的；(九 ...
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企业的会计凭证、帐簿、报表和其他有关资料；(二)索取、检查会计电算系统的内部控制制度、各载体数据、应用软件及其技术档案资料；(三)向有关单位和个人调查取证 三十二条 企业应当根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合本企业的实际情况，建立健全内部审计制度。第三十三条 本规定应用中的具体问题，由省审计行政 ...
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，抓紧建立重要业务风险评价制度，目前先在资金交易、证券交易、信贷等产生问题比较多的业务中推行。对每笔贷款、拆借、投资、外汇交易以及业务活动涉及的不同 的奖惩办法。 八、加强职业道德教育，严肃金融法纪。各金融机构的负责人必须充分认识从业人员的品行和素质在有效内部控制中的至关重要性，要大力加强对职工的思想 ...
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