企业价值最大化的核心。为此，加强资金管理和资金控制具有重要意义。如何通过资金管理与资金控制来加强内部控制与全面风险管理，提高企业的核心竞争力，已 报名回执表 中国总会计师协会秘书处二ο一二年六月十三日附件一： “资金管理与资本控制暨全面风险管理”高级研修班具体安排一、时间地点时间：2012年7月13日 ...
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你们，请遵照执行。 国家烟草专卖局 中国烟草总公司 二OO九年十月十日 烟草行业内部审计工作暂行规定 第一章总则 第一条为履行中国烟草总公司的出资人职责，规范行业 法规和行业制度与规定的行为要及时报告并提出审计意见；对被审计单位内部控制制度建设与执行情况进行评价并提出管理建议。 第二十五条企业审计机构 ...
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制度及财经纪律的执行情况；?(三)资金和财产的使用与管理的情况；?(四)内部控制制度的执行情况；?(五)专项基金的提取和使用情况；?(六)经济效益及承包经营 作风，注意保守秘密。不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。第十二条人民银行内部稽核人员在执行稽核任务时有下列职权：(一)查阅被稽核单位有关账薄、凭证 ...
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、协调、健康发展，有效地防范化解经营风险，你分公司应对分公司和各分支机构的内部控制情况、业务合规性和财务数据真实性等内容进行专项检查，具体安排如下：一、 管理业务，重点检查未上机业务的业务流程是否合规，单证管理、业务管理、财务控制是否健全、合理、有效。(二)银邮代理业务，重点是检查银邮代理业务手续费 ...
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稽核人员职责及工作范围 (一)稽核人员秉承期货经理事业最高主管(总经理以上)指挥监督，执行内部稽核工作。 (二)稽核人员执行工作遇有疑问时，应于获得解释及彻底了解 勿与辩论。 (五)稽核人员应充分了解现行相关法令，并熟谙期货经理事业现行内部控制各种制度、规章，尚应透彻了解受查单位之单行办法及特殊情况。 ...
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风险，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《浙江省内部审计工作规定》（浙江省人民政府令第258号）以及其他有关法律、法规，结合本市 合同签订等有关经济活动或会议。（五）参与研究、制定本单位经济管理、内部控制等方面的规章制度；开发、研究审计信息网络管理平台，利用先进的审计软件 ...
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业务能力。审计委员会主任应由单位主要负责人、总审计师或者外部董事担任。第十条内部审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构（以下统称权力机构） 机构及所属单位主要负责人履行经济责任情况进行审计；（五）对本单位及所属单位内部控制制度的健全性、有效性以及经济管理、风险管理和效益情况进行评审；（ ...
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业务能力。审计委员会主任应由单位主要负责人、总审计师或者外部董事担任。第十条内部审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构（以下统称权力机构） 机构及所属单位主要负责人履行经济责任情况进行审计；（五）对本单位及所属单位内部控制制度的健全性、有效性以及经济管理、风险管理和效益情况进行评审；（ ...
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业务能力。审计委员会主任应由单位主要负责人、总审计师或者外部董事担任。第十条内部审计机构在本单位主要负责人或者董事会、股东会等权力机构（以下统称权力机构） 机构及所属单位主要负责人履行经济责任情况进行审计；（五）对本单位及所属单位内部控制制度的健全性、有效性以及经济管理、风险管理和效益情况进行评审；（ ...
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内部审计工作目标继续贯彻《暂行办法》的要求，围绕2011年度企业工作中心，推进内部审计工作，做到抓住关键、以质取胜、科学客观、提升能力。（一）紧紧围绕集团 等工作中发现的问题，要进一步跟踪检查；并以此为抓手，举一反三，从健全企业内部控制角度建立长效机制。（五）规范中介机构质量评价按照《关于印发市国资委 ...
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