五)监督评价与纠正。第七条商业银行应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制的有效性提供必要的前提条件。第八条商业 核算和业务记录，建立完整的会计、统计和业务档案，妥善保管，确保原始记录、合同契约和各种报表资料的真实、完整。第二十一条商业银行应当建立有效的应急制度 ...
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资产流动时的利益分配及预算缴拨款渠道变化的，必须报经同级财政部门审批。签订的合同或协议凡涉及财政、财务问题的，必须事先征得同级财政部门同意，并在文本上 企业代码的名单）。在这种情况下，企业集团的工业总产值按“公司法”原则计算，消除公司内部的重复。（三）以企业集团各成员厂作为基本统计单位填报的资料，政府 ...
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风险，如巨灾风险、资本充足率风险、政策性风险与保险产品条款设计风险等。第六条保险公司应建立健全内部控制制度，并在招股说明书正文中专设一部分，对其内部控制制度 可能影响其财务状况和经营成果的主要表外项目（如代保管证券、融资合约、重要的承销合同、担保、抵押、质押等）的总额及有关情况。第十三条证券公司应聘请 ...
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收购活动的程序管理、尽职调查和风险控制工作。（三）内部管理存在的问题。1．所属贵阳铝镁设计研究院等5家企业的240名人员违规持有与本人所在单位有 采购、发包和分包以及与无建设工程设计执业资格的自然人签订设计合同等问题，涉及金额27.94亿元。审计指出上述问题后，中铝公司已制定下发《中国铝业建设项目管理 ...
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非关联交易收入净额×100%可比性分析应特别考察关联交易与非关联交易在功能风险及合同条款上的差异以及影响毛利率的其他因素，具体包括销售、广告及服务功能，存货 一）预约定价安排书面申请报告应包括如下内容：1．相关的集团组织架构、公司内部结构、关联关系、关联交易情况；2．企业近三年财务、会计报表资料 ...
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成为其技术开发部门或技术开发服务中心。3、科研机构与设计、工程和生产单位结合，组成成套技术工程承包公司。4、科研单位为龙头，吸收企业参加，组成以 ，建立健全以科研机构宏观经济效益与社会效益为主要指标的考核体系，逐步完善科研机构内部运行机制，促进科研单位更好地面向首都建设。实行承包经营责任制的科研单位， ...
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成为其技术开发部门或技术开发服务中心。3、科研机构与设计、工程和生产单位结合，组成成套技术工程承包公司。4、科研单位为龙头，吸收企业参加，组成以 ，建立健全以科研机构宏观经济效益与社会效益为主要指标的考核体系，逐步完善科研机构内部运行机制，促进科研单位更好地面向首都建设。实行承包经营责任制的科研单位， ...
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要追究主要领导人责任；施工企业迁就建设单位造成超投资而引起的拖欠工程款及有关合同纠纷，均由施工单位负责，有关部门不予受理。建设银行要严格按国家基本建设 核定年度生产指标，提倡以丰补歉、新技术开发，反对分光吃光。要继续深化勘察设计单位内部改革，有计划地推行全面质量管理，继续开展评优创优、质量监督和检评 ...
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《协议》86份，实签86份，签约率为100％。《合同》签订及参照范本情况。东北电网公司统调电厂全部为内部核算电厂和竞价电厂，未签订《合同》； 区域电力监管机构、部分电网企业和发电企业组织了培训，熟悉范本，领会“两个范本”的设计理念和基本要求，厂网加强沟通、相互理解、相互配合、平等协商。大部分电网企业和 ...
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财务预算的执行情况；组织财务管理工作，建立财务控制制度；订立与家庭农场职工承包合同，合理确定家庭农场上交利费标准；抓好家庭农场实际上交利费工作，认真履行 具体化；在国家统一规定的财务评价指标的基础上，根据经营决策或内部管理的需要，自行设计补充一些指标，并对各项财务指标的计算分析作出具体规定。4.确定 ...
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