销售管理机构：配备专职或兼职人员，并建立健全岗位责任制。 （三）建立合同销售制度。企业应与购货单位签定销售合同，合同要素项目应当完整，数量、质量、 周转使用、以及各项资产、负债、所有者权益及营运资金的来源和使用情况。 根据会计报表附注说明对企业本期或下期财务状况发生重大影响的情况。 根据财务评价指标， ...
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审计决定照常执行。（二）在实施审计期间，视需要对财会部门核算岗位之间会计业务处理程序，营业、销售等有关业务与财会部门核算工作衔接、传递进行调查了解。采用的方法 。第五章法律责任第四十一条审计机构和审计人员在法定职权范围内履行审计职责，对被审计单位正在进行的违反财政法规和电力行政法规的行为（诸如滥收费、 ...
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部门风险管理责任人 监察稽核部门复核人 填报日期1. 公司治理2. 投资管理3. 营销与销售4. 后台运营管理5. 人力资源督察长审查签字：1、公司治理1.1 在本 时间和批准时间。5.8 在取得高级管理人员资格前是否已经开始履行高管职责？对外名片是否有高管职务？5.9 本期内是否有高管人员离/免职 ...
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；建立内部成本报表制度等。3．制定费用控制制度。明确管理费用、财务费用、销售费用计划的编制方法，建立严格的预算制度，费用审批制度，明确财务部门与业务部门 制度。包括操作人员的职责和权限、预防原始凭证和记帐凭证等未经审核而输入计算机的措施、预防已输入计算机的原始凭证和记帐凭证等会计数据未经审核而登记机 ...
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制度。配备现金出纳员，负责办理库存现金的收支和保管工作，并建立岗位责任制。现金出纳员不登记会计记录，非现金出纳员不得管理现金。第十八条 村合作经济组织向 不得离职。第六十一条 村合作经济组织及其领导干部要支持财会人员履行工作职责，保证财会人员行使其工作权利。任何人不得打击报复财会人员。对于坚持原则， ...
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无烟煤集团、太行无烟煤发展集团、兰花集团、富晋精密工业(晋城)有限公司等企业年销售收入要达到100亿元以上，特别是晋城无烟煤集团和太行无烟煤发展集团要达到 行政许可权，推进综合执法试点。积极推行行政执法责任制，依法界定执法职责，科学设定执法岗位，规范执法程序，建立公开、公平、公正的评议考核制和执法失误 ...
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独立享有民事权利和承担民事义务的企业法人。第五条民航局和地区管理局按照政企职责分开的原则，切实转变观念，明确划分政府主管部门和企业的职能，改革管理 有关规定进行评估。处置生产性固定资产所得收入，按财政部颁发的“企业财务通则”和“企业会计准则”办理。第十七条落实企业联营、兼并权根据国家的有关政策和民航局 ...
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、发扬艰苦奋斗、勤俭建国、勤俭办企业的优良传统，严格遵守国家的财经纪律。划清职责分工，明确经济责任，讲求经济效益和社会效益，严明奖惩制度，努力按经济规律办事。 费用开支、回收贷款计划。对销售费用和销售收入同时负责，争取用较少的费用回收较多的货款。(九)劳动工资部门负责制定岗位定员和劳动保护措施，改进 ...
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借款单位基本情况表（参考格式七）、企业法人证书、营业执照（复印件）、企业统计表、会计报表、经营状况等有关资料，及归还借款本息情况表等。三、借款合同档案。 建立健全信贷人员岗位责任制，实行定岗定员，目标到人。明确各级信贷人员的责权，在规定的职权范围内，各司其职，各负其责。第三十四条信贷员主要职责：一、 ...
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审计（１）现金的审计①检查现金管理的内部控制制度是否健全、完善。现金出纳工作的岗位责任制度是否建立健全，现金的管理是否实行钱帐分管，现金收支事项是否有必要的 、复核、收款人等签章是否齐全；审查销售（营业）收入明细帐、出库凭证、发货记录、往来明细帐等资料，及核对发票存根联与会计记帐凭证联金额及数量是否 ...
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