规定、评价程序、潜在交易对手、适当之监控机制与作业程序、信息系统运作与风险分析方法。 4.新商品业务营运计划书内容重点应包含：商品型态说明及营业目的 4 税务 证券商应定期检视税务问题，避免因税务问题而遭受重大损失。 5.3.5 企业运作之健全性 证券商应建立危机管理制度，以确保发生重大危机时仍可持续 ...
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分析以及年度决算、审计报告等方法，完善企业财务风险分析制度；定期开展企业财务风险测评和咨询活动，充分发挥社会中介机构在财务风险监督防控中的积极作用。第十 ，制订危机处理工作方案，并报市国资委核准后组织实施。危机处理期间，涉及企业重要资产处置、投融资计划、大额费用开支与资金调用、资产抵押、担保、重要人事 ...
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分析以及年度决算、审计报告等方法，完善企业财务风险分析制度；定期开展企业财务风险测评和咨询活动，充分发挥社会中介机构在财务风险监督防控中的积极作用。第十 ，制订危机处理工作方案，并报市国资委核准后组织实施。危机处理期间，涉及企业重要资产处置、投融资计划、大额费用开支与资金调用、资产抵押、担保、重要人事 ...
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从事内部控制审计的会计师事务所，应当根据本规范及其配套办法和相关执业准则，对企业内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。会计师事务所及其签字的从业人员应当对 结果的准确性。第二十五条 企业应当根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。企业应当合理分析、准确掌握董事、经理及其 ...
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各项业务管理及其重要业务流程进行风险评估。风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。第十九条风险评估应由企业组织有关职能部门和业务单位 风险管理工作及其工作效果进行监督评价，监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会和审计委员会。此项工作也可结合年度审计、任期审计或专项审计工作 ...
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和评价。对于生产过程中使用的复杂设备设施系统应进行系统风险的分析和评价，根据金属非金属矿山企业风险的特性，结合职业安全健康管理的要求，常用的危害 控制措施制定原则要求，体系策划包括：1) 制定职业安全健康方针；2) 进行职能分析和机构确定，进行职能分配；3) 制定职业安全健康目标；4) 制定管理方案、 ...
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职能部门)、各专业工程处(公司)以及各施工项目单位制定职业安全健康目标。3)建筑企业在制定职业安全健康目标时，应通过适当的形式(如安全健康委员会)征求员工及其 建筑企业在建立和保持预防措施程序时，应考虑的因素包括：(a)运用合理的信息来源(无损失事件的趋势、职业安全健康管理体系审核报告、记录、风险分析 ...
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进入环境的途径，必须有针对性地落实防范措施，降低环境风险。 3、细化了国内外同类企业风险事故统计分析，补充了事故情况下污染物转移途径及危害形式，补充 以及人口数量，补充了相关图件。 1005 1、进一步补充工程5km范围区域图，完善风险保护目标排查。补充区域水系图，标明本工程排水口及长江上游取水点位置 ...
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风险管理报告的时效性和有效性。要结合企业年度工作会议、预算计划会议以及月度、季度经营活动分析会议等例行工作机制，建立适时风险分析、提示、报告和通报机制，并 存在的缺陷及时加以改进的有关情况。（四）内部控制系统建设情况。简要说明本企业及所属上市公司内部控制系统建设有关情况（上市公司情况可以经披露的内控合 ...
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人负伤率≤5；无500万元以上直接经济损失的事故；新增职业病发病率≤2‰。氧化铝企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年 月 日 到年 ，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 5 无安全预警指数系统的，不 ...
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