知识和独立的工作能力； （三）建立健全了内部审计制度和业务规范，并在开展经济效益审计和以评价内控制度的管理审计方面积累了一些经验； （四）通过单位内部 经济效益等方面都取得了较明显的成绩，能够查错防弊，促进企业改进管理、提高效益，并经外部审计或“三查”，违纪金额在逐年减少，无重大违纪事项。 经常性审计 ...
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以所在地区法律规定为依据。第二十三条企业对下列特殊情形的子企业，应当建立完善的内部审计制度，并出具内部审计报告，以保证年度财务决算的真实、完整 是否如实在年度财务决算中予以反映；(八)财务成果的核算是否真实、完整，影响企业财务经营成果的各种因素是否合理及其金额；(九)所有者权益增减变动因素是否真实可靠 ...
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资产总额在50-500亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于60名；企业资产总额在500-1，000亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于 及注册会计师的审计活动，确保审计工作独立、客观、公正。 五、认真做好财务决算内部审计工作各中央企业应当建立完善的内部审计制度，对企业所属涉及国家 ...
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地方国有和国有资产占控股地位的企业和金融机构、有国有资产的事业单位和社会团体等单位应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度，设立内部审计机构或者配备 管理财政收支、财务收支的财务会计核算系统及其有关的其他业务管理系统。被审计单位开发、设计会计核算和财务管理计算机软件，应当设置符合国家标准或者行业标准的 ...
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内审工作的若干规定》第九条，结合交通系统内部审计工作的实际情况，特制定本程序，在各级交通主管部门和各交通企业、事业单位试行。本程序包括：制定审计项目 。若发现新的重大问题，应作为新的审计项目，按程序进行。 六、审计档案各级审计部门都必须建立档案管理制度，每个审计项目结束后，项目负责人应按照完整、系统的 ...
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，结算账户统一归口管理，杜绝资金账外循环现象。第三十二条企业应设立独立的内部审计机构，建立健全内部审计制度，以财务审计为基础，以经济效益审计 文化建设的领导者，大力倡导和培育具有乡镇企业特点、反映时代特征、激励员工奋发向上的企业精神，树立爱岗敬业、诚实守信、贡献社会的良好职业道德风尚，建设一支有理想、 ...
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审计机关未设立派出机构的单位，可以根据需要设立内部审计机构或者审计工作人员，实行内部审计制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第六条 依法成立的社会 审计档案，按照规定管理。第六章 内部审计第二十七条 国家金融机构、全民所有制大中型企业、大型基建项目的建设单位和财务收支金额较大的全民所有制事业单位以及 ...
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产权转让、出售等经济行为使产权发生重大变动(涉及控股权转移)需开展清产核资的，由企业母公司统一委托中介机构，并将委托结果报同级国有资产监督管理机构备案。第八 管理办法及相关政府部门的有关规定；(十一)企业的内部控制制度：重点审计企业内部控制制度是否健全、有效。第五章 审计报告第二十一条 在实施了必要的 ...
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主要业务部门负责人的任期或定期经济责任审计制度。第七条根据出资人财务监督工作需要，对企业发生重大财务异常情况，如企业发生债务危机、长期经营亏损、资产 、合法性负责。第二十六条 国资委根据财务监督工作需要，可委托企业内部审计机构承担相关专项经济责任审计工作任务。第二十七条 受委托承担国资委专项经济责任 ...
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资产总额在50-500亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于60名；企业资产总额在500-1,000亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于80 及注册会计师的审计活动，确保审计工作独立、客观、公正。五、认真做好财务决算内部审计工作各中央企业应当建立完善的内部审计制度，对企业所属涉及国家 ...
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