总体目标是要建立一个运作规范、经营高效、内部控制严密的经营运作实体。具体而言，要达到以下目标：（一）要建立符合现代企业制度要求的科学的决策机制、执行机制和 着防范风险、稳健经营这一宗旨来进行。（四）全面性原则。内部控制文本制度要囊括决策、经营和管理的全过程和各个环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点， ...
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具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施；（六）具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（七）近3年没有重大 七十五条投资管理人应当在每季度结束后15日内向受托人提交经托管人确认财务管理数据的企业年金基金投资组合季度报告；并应当在年度结束后45日内向受托人提交经 ...
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(二)建立了必要的组织机构和完善的业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱等管理制度； (三)建立了与经营管理活动相适应的信息系统； (四)具有符合任职 或者个人支付佣金或者其他利益。 第五十五条 保险公司应当建立健全公司治理结构，加强内部管理，建立严格的内部控制制度。 第五十六条 保险公司应当建立控制 ...
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监督管理办法第一章总则第一条为落实和规范我市国有企业（以下简称企业）财务自主权，加强企业财务管理和监督，巩固和发展国有经济，维护国家权益，根据《会计法》 主管部门和同级财政部门以及审计机关报告；（五）检查本企业内部财务管理制度的执行情况提出改进管理、提高效益的建议以及处理违反财经法纪行为的意见。第十条 ...
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决算审计年限已经超过（含）5年的，除特殊规定外必须更换（事务所更换名称、与其他会计师事务所合并或者自身分立的，审计年限连续计算）；（5）企业 年度尚未执行新企业会计准则的企业，应对企业的会计处理、内部控制制度及其他事项提出改进意见，提交管理建议书。三、做好审计实施工作 2008年度财务决算审计工作应当 ...
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管理办法第一章总则第一条为落实和规范我市国有企业(以下简称企业)财务自主权，加强企业财务管理和监督，巩固和发展国有经济，维护国家权益，根据《会计法》及 向上级主管部门和同级财政部门以及审计机关报告；(五)检查本企业内部财务管理制度的执行情况提出改进管理、提高效益的建议以及处理违反财经法纪行为的意见。第 ...
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现金流量、应收款项、担保、投融资规模、金融及衍生品业务等重大财务事项的预算控制管理。编制财务预算报表应当以资产、负债、收入、成本、费用、利润、资金为 任务，做好指标口径衔接与核对，避免因管理口径差异影响预算编制与填报质量。八、中央企业应当结合内部预算编制工作程序，认真做好对所属子企业财务预算编制的指导 ...
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企业加强成本费用控制、合理使用资金、优化资源配置、全面提升经营管理水平具有重要意义。各企业要高度重视年度财务预算工作，进一步完善企业财务预算管理制度，切实 任务，做好指标口径衔接与核对，避免因管理口径差异影响预算编制与填报。八、企业应当结合内部预算编制工作程序，认真做好对所属子企业财务预算编制的指导与 ...
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符合以下具体要求：（一）具有完善的法人治理结构。与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及 数额巨大，且存在较大风险；（十二）公司存在重大仲裁或诉讼；（十三）公司内部控制制度存在较大缺陷；（十四）公司可能不具备可持续发展的能力，经营存在 ...
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各种存款、应收及预付款项、存货等。 第十七条 企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。 第十八条 企业应收及预付款项包括应收票据、应收帐款、 ，图书或音像制品的编辑、出版、印制、发行等工作由著译者负责，其财务收支不纳入企业财务管理。收取的管理费和代制作费用，应全额作其他销售收入处理。 合作、协作 ...
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