目标为中心的各级责权体系，完善企业内部控制机制，加强企业成本费用管理，做好财务监督、业绩考核等出资人监管工作具有重要意义。企业应高度重视财务预算编制 规定加强对外投资及重大资本支出项目的可行性论证，严格控制股票、期货、外汇交易等风险业务预算规模。九、2005年度企业财务预算报表格式由国资委统一制定。 ...
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出资人尚未完全到位，法人治理结构尚不完善，经营者的市场化配置尚需深化，激励与约束机制不够健全，长期积累的深层次矛盾和问题亟待解决。为此，《条例》对所 流动。三是切实加强企业管理，努力提高企业经济效益和国有资产质量。要落实经营责任制，做好各项考核评价的基础工作，加强企业内部监督和风险控制，实现国有资产 ...
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低于8％；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10％；(五)内部控制制度健全；(六)注册地金融机构监督管理制度完善；(七)所在国(地区)经济状况良好；(八) 委员会负责解释。第二十一条 本办法自2003年12月31日起施行。本办法施行前颁布的有关文件与本办法规定不一致的，施行前颁布的有关文件 ...
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、经营范围及主要股东等；２．法人资格及业务资格证明文件包括工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照（副本）》（复印件）、中国证监会颁发的《经营证券业务许可证 八）内部机构设置及职能。（九）内部管理制度主要包括内部合规控制、纪律程序、基金投资与风险管理的制度以及员工行为规范等。（十）具有从事证券法律业务 ...
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出资人尚未完全到位，法人治理结构尚不完善，经营者的市场化配置尚需深化，激励与约束机制不够健全，长期积累的深层次矛盾和问题亟待解决。为此，《条例》对所 流动。三是切实加强企业管理，努力提高企业经济效益和国有资产质量。要落实经营责任制，做好各项考核评价的基础工作，加强企业内部监督和风险控制，实现国有资产 ...
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流程优化与精益管理、现代服务业发展与供应链管理、风险控制与危机管理、公司治理与集团管控、全面信息化建设与发展电子商务、社会责任管理与企业文化建设、诚信建设与 》及实施细则和地区、行业有关规定执行，也可按企业内部规定执行。附件3：第十八届全国企业管理现代化创新成果推荐报告书（共6页）成果名称： 申报企业 ...
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三)监测与防范辖区内保险风险，并将有关重大事项及时报中国保监会；(四)中国保监会授权和委托的其他事项。派出机构履行监管职责，应当维护保险企业合法 检查组或专人到保险机构工作场所对其业务活动、财务活动、资金运用活动、经营管理以及内部控制制度等进行检查，对检查情况出具监管意见书、作出行政处罚决定或行政强制 ...
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内部控制局限性。第三十五条审计人员评价被审计企业内部控制的局限性时，应当重点关注可能存在的控制程序因管理部门无视其存在而失效；控制程序因执行人员粗心大意、精力 六条审计人员对被审计企业内部控制状况实施调查与测试后，应当对被审计企业内部控制的健全程度以及会计系统存在的固有风险和控制风险作出评价，确定对被 ...
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申报企业及其环境以及评估重大错报风险，第五章规范了解申报企业内部控制。一、了解申报企业及其环境（一）行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素注册 了解申报企业内部控制方面的具体运用。在了解内部控制时，注册会计师应当考虑内部控制的人工和自动化特征及其影响。（一）控制环境控制环境包括治理职能和管理职能 ...
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程度以及风险管理水平选择操作风险计量模型。第一百零四条 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制 十九条 农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社、农村资金互助社、贷款公司、企业集团财务公司、消费金融公司、金融租赁公司、汽车金融公司参照本办法执行。外国 ...
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