、公司财务负责人等，后三者为高级管理人员，下同)及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录，查阅公司规章制度等方法，评价公司是否有积极的控制环境。 其机构独立性。 第三十条调查公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争。 通过询问公司控股股东、实际控制人，查阅营业执照，实地走访 ...
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。第三十二条各进入部门应按照本办法的规定制定本部门集中受理、办理政务服务事项的各项规章制度、内部运行的工作流程并组织实施。进入政务服务中心的工作部门 管理工作。第三十七条涉及多个并联审批事项或前置审批条件的企业注册登记事项，由政务服务中心工商局窗口作为牵头责任部门统一受理承办；涉及多个行政主管部门的 ...
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相关配套管理办法，重点抓好采购操作环节的规章制度建设，健全完善货物、工程、服务采购单项管理办法，制定反映采购活动过程及结果的相关文件范本，完善规范采购活动 事项，跟踪监督问题进行整改，形成会计稽核报告；研究完善确保资金拨付安全的工作流程和管理方式，加强事前和事中监督，健全拨款、稽核和会计核算岗位之间的 ...
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营运资产，控制成本费用，规范收益分配及重组清算财务行为，加强财务监督和财务信息管理。第四条财政部负责制定企业财务规章制度。各级财政部门(以下通称主管财政机关)应当 后的清算财产优先清偿。第八章信息管理第六十一条企业可以结合经营特点，优化业务流程，建立财务和业务一体化的信息处理系统，逐步实现财务、业务 ...
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资产管理公司董事会的投资决策应包括以下内容：(一)审议保险资金运用业务的规章制度、决策程序及授权制度；(二)确定资产的战略配置计划、投资策略以及战略配置计划执行 研究报告。保险公司和保险资产管理公司应通过清晰的岗位职责、严密的研究工作流程、标准化报告格式、科学、规范的研究方法和有效的质量评价体系，确保 ...
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各项规章制度。主要有：1.实行矿长责任制，对生产准备的全过程负责。2.要明确各级领导的岗位责任及各职能机构的职责范围，切实做到工程建设与生产准备工作 标准，不经批准不得使用临时电线和灯具。2.建立安全生产责任制。(1)矿山企业应当实行安全生产首长负责制，建立健全安全机构，由各级主要行政负责人直接领导。 ...
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出入口应由专人检查出入人员是否符合要求。详见《疑似或临床诊断非典病人隔离病房工作流程》。（2）对病人采取强制隔离措施，加强管理并负责饮食供应。（3） 的发热门诊告示，其内容主要包括接诊范围、门诊方位、行走线路及注意事项等。（5）建立健全完整的规章制度，包括：A．发热门诊实行24小时值班制；B．落实首 ...
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8.7.1企业应确定和配备工程项目所需施工机具,根据项目施工进度的需要组织其进场验收。8.7.2应建立完善的施工机具技术档案,建立健全各项施工机具管理规章制度。 ，规定各管理层次文件管理的归口部门及相关部门的职责，明确文件管理的范围和文件管理各环节的管理流程。10.2.2企业应对所使用的文件进行管理， ...
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和主要设施，各种物料储存方式、储量及储存期，主要车间设备、能力及工作制度，特种设备及主要安全附件；（7）地理位置及占地面积，厂区总平面布置，厂 易燃、易爆、有毒、有害危险品的企业、设施，与本建设项目的相对位置等。3.5安全管理影响分析分析安全管理机构设置、安全培训、安全规章制度、应急救援措施、安全设施 ...
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税务管理机构主要履行以下职责：? 制订和完善企业税务风险管理制度和其他涉税规章制度；? 参与企业战略规划和重大经营决策的税务影响分析，提供税务风险管理建议； 业务特点和成本效益原则，将信息技术应用于税务风险管理的各项工作，建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理信息系统。5.3.1 利用 ...
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