争优“制度建设年”活动的要求，认真总结和遵循行业发展规律，充分借鉴国际有益实践，针对行业执业质量检查工作的薄弱环节，着力从制度和机制上改革、创新，进一步深化行业 准则和适用的法律法规的规定执行业务并出具恰当报告的；（五）未按要求对上市实体审计业务和其他规定的业务实施项目质量控制复核的；（六）未合理保证 ...
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争优“制度建设年”活动的要求，认真总结和遵循行业发展规律，充分借鉴国际有益实践，针对行业执业质量检查工作的薄弱环节，着力从制度和机制上改革、创新，进一步深化行业 准则和适用的法律法规的规定执行业务并出具恰当报告的；（五）未按要求对上市实体审计业务和其他规定的业务实施项目质量控制复核的；（六）未合理保证 ...
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同业竞争的业务；(四)不得为自己或代表他人与公司进行经营性买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；(五)不得安排亲属在公司经营班子及人事、财务和审计等 ，规范财务预算的编制程序和方法，强化执行监督，并按照加强财务监督和完善内部控制机制的要求，建立健全财务预算管理的组织架构，构建财务预算领导机构、管理 ...
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审计报告；（2）验证企业资本，出具验资报告；（3）办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；（4）法律、行政法规规定的其他审计业务。五 是会计核算工作的起点，在会计核算中具有以下重要意义：（1）记录经济业务，提供记账依据；（2）明确经济责任，强化内部控制；（3）监督经济活动，控制经济运行 ...
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或控制措施；二是判断执行会计处理程序及内部控制措施对各项经济业务的处理及记录在合法性、有效性、完整性、估算或计价、分类、截止期、过帐与汇总、税项申报 抽样方法进行测试。 2、对纳税人会计制度和内部控制评价 根据对企业会计制度与内部控制分析、评估、测试的结果对各审计项目数额的可信程度进行评价，并判断可能 ...
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方向。3.信用社现有硬件条件差，服务功能不健全，基础工作薄弱，内控制度不健全，人员业务素质偏低，制度贯彻执行不力，核算观念不强，财经法纪观念淡薄， 进一步加强对农村信用社现场、非现场检查、监测和监管力度。根据审计调查结果，自治区审计厅依据法律规章针对会计信息失真、财务管理中存在的问题已限期予以纠正。对 ...
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《管理建议书》。证监局和国资委要督导上市公司加强内部控制制度建设，强化内部管理，开展对上市公司内部审计制度执行情况的调查，鼓励和支持上市公司定期聘请外部 公司的独立性，规范关联交易行为。督促上市公司切实做到“三分开”、“两独立”；对于业务上与控股股东关联交易较多、金额较大的公司，要加强对履行关联交易 ...
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监管为重点，全面履行内审监督职责，继续规范内部审计业务，努力提高内审工作水平，大力健全内部控制，有效防范内部风险，严肃查处违规违章，促进人民银行依法、 银行系统带有普遍性、倾向性和苗头性的问题，针对这些问题，从内部控制和内部管理方面查找原因，并提出健全内部控制、加强内部管理的意见和建议。今后各分行内审 ...
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管理)建立CIQ网络实验室，为进出境检验检疫工作提供强有力的技术保障。4．质检业务数据库群。建设总局数据交换中心，促进全国质检信息资源共享互通。由总局统一 继续推进标准、规范建设步伐；引入内部审计制度和外部监理制度，严格项目审批，充分进行可行性分析，加强项目管理和进度控制，并不断充实修正项目方案，及时 ...
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所称信息系统，是指银行业金融机构运用现代信息、通信技术集成的处理业务、经营管理和内部控制的系统。第四条本指引所称信息系统风险，是指信息系统在 后向银监会及其派出机构报送信息系统风险管理的年度报告；(六)做好本机构信息系统审计工作；(七)配合银监会及其派出机构做好信息系统风险监督检查工作，并按照监管意见 ...
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