是否真实、合法，有无隐瞒或非法提留收入行为。(三)经费支出是否遵循财务规定的开支范围和标准，有无违规违纪行为，列支手续是否完备。(四)经费结余是否真实 国家税务局系统内部财务审计部门的主要职责是：(一)检查会计凭证、账簿、报表、预决算，资金、财产；查阅有关的文件、资料。(二)对审计中发现的问题进行调查 ...
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廉政建设，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国体育法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，制定本规定。关联法规：全国人大法律（2）条国务院部委 项目计划，报经本单位领导人批准后实施。(二)实施审计时，应当事前通知被审计单位。(三)对审计中发现的问题．可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计 ...
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其它专门事项。第十五条 对直属企业事业单位的经济效益和经济活动中的重大问题，进行审计调查。第十六条 通过审计监督，维护企业事业单位法定自主权，发现有关 浪费的人员，提出追究责任的建议；(九)对审计中的重大事项，向审计局反映；(十)单位领导人可在管理权限范围内，授予内部审计机构经济处理、处罚权。第二十八 ...
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过程中，对被审计单位的有关内部控制制度，是否健全、完善，作出客观公正的评价。三、取证、分析和编制审计工作底稿。1.取证。对审计中检查出的问题，要做好审计 对被审计单位执行情况进行后续审计。在后续审计中，如发现新的重大问题，按审计程序重新进行审计。 第八条 本程序规定的表式，各单位可结合实际情况参照执行 ...
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控制的建立健全及有效实施进行评价，接受委托的中介机构或相关专业人员应当对委托单位内部会计控制中的重大缺陷提出书面报告。第四十六条 保险中介机构代收保费、 控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门或类似专设人员发现内部控制存在的问题和缺陷，应当及时向相关职能部门报告。第八十九条 保险中介机构应 ...
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的情况，有无侵占国有资产、违反与财务收支有关的廉政规定以及其他违法、违纪的问题；分清国有企业法定代表人对企业资产、负债、损益不真实，投资效益 所在企业出资方下达审计指令，其内部审计机构根据审计指令实施审计。委托社会审计机构实施任期审计的，应当依法签订委托审计协议书。委托方应当在委托审计协议书中提出任期 ...
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上市的公司平稳实施。对实施中出现的问题，2012年2月我部会同相关部门通过印发《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号》（财会〔2012〕3 权力机构审核。企业也可以根据自身特点，成立内部控制评价工作的非常设机构，比如，抽调内部审计、内部控制等相关机构的人员组成内部控制评价小组，具体组织实施内部 ...
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发现和纠正企业内部控制建设与实施中存在的问题，并持续自我完善。企业可以独立开展内部控制评价工作，也可以委托不承担本企业内部控制审计的中介机构协助开展 控制缺陷及其认定公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定 ...
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发现和纠正企业内部控制建设与实施中存在的问题，并持续自我完善。企业可以独立开展内部控制评价工作，也可以委托不承担本企业内部控制审计的中介机构协助开展 控制缺陷及其认定公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定 ...
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发现和纠正企业内部控制建设与实施中存在的问题，并持续自我完善。企业可以独立开展内部控制评价工作，也可以委托不承担本企业内部控制审计的中介机构协助开展 控制缺陷及其认定公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定 ...
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