是否符合规定；（三）其他各项财务收支以及应收未收、应付未付利息计算、列账是否真实准确。 第十八条检查出纳制度执行情况。主要检查：（一）是否坚持双人 组织全系统的大检查和经验交流。 第二十三条每次检查辅导完毕，检查辅导员要向被检查单位领导交换意见，并要写出检查辅导工作报告，对被检查行的会计、出纳工作进行 ...
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、市）局执行。 第八条各省（区、市）局应加强对国际邮政汇兑业务的领导，国际邮政汇兑业务管理部门、邮政视察部门以及储汇业务稽查部门要相互协调配合，对 、兑款回帖、存局候领汇款：１．邮政公事汇款应查看汇款单上是否盖有交汇单位公章，交汇单位是否符合公事汇款的收汇范围，附言栏有否注明汇款用途。在汇款单和收据联 ...
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的落实情况。重点检查各区、县(市)政府领导的责任制落实情况，政府主要领导是否担负起第一责任人的政治责任，其他领导是否把安全生产放在重要位置，摆上重要日程 单位和个人。对上述监督检查情况不落实、不得力的地区和单位提出批评和处理意见，对工作得力、安全工作有成效的提出表彰意见。 四、工作要求(一)统筹兼顾 ...
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审计事项作出评价，出具审计意见书外，还应当作出审计决定，向本部门、本单位领导依法提出处理或者移交纪检、监察、司法部门处理的建议。第五十三条审计机构 、合法；(三)固定资产作价投入和转出等非正常增减过程及累计折旧的帐务处理是否合规。第十条审计机构对固定资产结存进行审计的主要内容：(一)核查固定资产的实存 ...
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11日到明年春节前为第二阶段，根据第一阶段检查情况，确定重点地区、重点单位，进行跟踪监察，对整改措施不落实、违反煤矿安全监察部门规定擅自组织生产的 要着重检查各级领导是否认真学习贯彻了中央领导同志的重要批示精神、安全意识和安全工作得到了进一步加强;是否认真吸取了“9.27”事故教训。制定了本单位具体的 ...
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及时报批处理。(1)核对存款类各科目总账与分户账(卡片账)是否相符。(2)对企事业单位活期、定期存款采用对账单(函证)方式逐户核对。(3)对储蓄存款采取 上报市级联社(信合办)。各市级联社(信合办)要及时向省风险防范处置应急工作领导小组办公室报告所辖信用社风险情况，并抄报省农村信用社管理机构。三是各级 ...
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保卫等方面的内控制度。一是这些应当建立的制度是否已经建立；二是建立的这些制度是否切合本单位实际，是否能够有针对性地解决问题；三是各项制度之间是否形成 落实不好的原因何在；五是围绕内控制度的健全落实是否建立了必要的组织机构，领导是否到位，内部稽核监督工作是否发挥了应有作用；六是对违反制度的行为及责任人员 ...
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是否考虑培训和依法行政情况因素 查看参加市统一组织的通用法律知识培训情况和本单位组织的专门法律培训实施方案、通知等资料 建立健全法制宣传制度。深入开展法制 一个科室集中，行政审批科室全部向行政服务中心集中，全面落实“两集中”。 （9分） 主要检查领导是否重视，是否成立了行政许可科，成立批文；行政许可科 ...
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等级保护工作总体情况请根据自查情况，参照附表5的内容要求，书面总结本单位信息安全工作的基本情况、等级保护定级备案、安全建设整改以及等级保护测评工作 对等级保护工作的重视情况 单位主要领导是否重视等级保护工作，检查是否有领导讲话，是否有领导批示。 1.7制定行业标准规范 是否制定出台行业等级保护配套标准 ...
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政府投资和使用国有资金的项目重点排查以下问题： 1．工程建设项目决策是否依法合规，是否存在违规审批、擅自调整投资计划、未批先建、决策失误造成重大 任地签署意见。对自查不认真、填报不实的，一经发现，严格问责有关单位领导。 (二)严肃工作纪律 各区县(自治县)各部门要真抓实干、求真务实，按照规定的范围和 ...
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