审计工作的规定》，结合中保集团的实际情况，制定本制度。第二条中保集团依法实行内部稽核制度，是为了维护国家财经法纪，增强自我约束机制，促进廉政建设，维护单位合法权益 报告制度》同时废止。附：１、填表说明（略）２、中国人民保险（集团）公司内部稽核情况统计表（季报、年报）（表一）（略）３、中国人民保险（集团 ...
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的稽核、检查与完善，聘请有证券执业资格的会计师事务所对公司内部控制进行评审，以防范风险并促进公司内部控制水平的提高。二、中国证监会可以根据监管需要和 造成重大资产损失，出现违法违规和侵害投资者利益，或者导致重大金融风险事故的证券公司及其负有直接责任或者领导责任的相关人员，将依据有关规定，给予相应的处罚 ...
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简称内部结算）是指：企业集团各成员单位在彼此之间的经济往来过程中通过财务公司以转账方式办理的资金划转和清算行为。第三条实行资金一体化管理的企业集团 销售（主营业务）收入占集团总收入的６０％以上。第四条人民银行总行直接监管的财务公司内部结算业务由人民银行总行审批；人民银行分行、营业管理部监管的财务公司 ...
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，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。 第十二条公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、 的支出的预安排。l.总经理预备费的年度预算由财务部根据资金周转情况提出建议，公司预算管理委员会审查，总经理会议审批；2.总经理预备费的使用由总经理批准；3.总经理 ...
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投入项目一致，实际投资项目如有变更，变更程序是否合法。（如果监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，以及实际投资项目有变更 如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。附件二：年度报告摘要披露格式××××股份有限公司年度 ...
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往来密切，企业集团资产在同城集中度高，且主导产品比重较大的集团所属财务公司。具体标准为：1．企业集团资产在同城集中度80％以上；2．企业 年主导产品销售(主营业务)收入占集团总收入的60％以上。第四条人民银行总行直接监管的财务公司内部结算业务由人民银行总行审批；人民银行分行、营业管理部监管的财务公司 ...
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安徽省人民政府关于印发《安徽省国有企业经营者年薪制试行办法》、《安徽省国有控股、参股公司内部职工持股试行办法》和《安徽省鼓励技术要素参与收益分配试行办法》的 董事长的年薪。具体标准由该企业厂长或者经理提出，董事会决定。未改建为公司的企业实行年薪制，应当经企业的职工代表大会审查同意。第三条实行年薪制应当 ...
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机制。鼓励央企控股、金融类及其他有条件的上市公司在披露2007年年报的同时披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构对自我评估报告的核实 实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事 ...
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公司内控制度建设，中国保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)决定对各保险公司内部组织机构及其负责人实行报批、报备制度。现将有关要求通知如下： 一、保 注：“报告关系”指该部门向董事长／总经理／副总经理报告工作的情况。 表二 保险公司内部组织机构负责人情况调查表填报单位： 填报时间：－－－－－－－－－ ...
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。一般人员由人事部（或人事处所在部）经理室审批，处级以上干部由人事部（处）报公司总经理室审批，各专业子公司部门总以上人员，须报集团公司人事部，由人事部报党组审批。第 ，由集团公司人事部报党组审批。（四）借调第三十五条本章所称借调包括：１．公司内部借调２．借调到外单位工作３．从外单位借调人员到公司工作第 ...
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