库存现金进行了盘点；对短期投资的审计，是否对有价证券进行了清点；（３）应收、应付账款的审计，对其债权、债务，是否按规定进行了函证，如因客观原因 总局的亏损补贴）以文字材料报送财政部经济建设司。（６）对检查结果的分析性材料或其他专题材料。典型案例和专题材料可不受时间限制，根据检查中发现的重大案例或行业 ...
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完整地实施了必要的审计程序：(1)是否审查了企业内部控制制度；(2)应收、应付账款的审计，对其债权、债务，是否按规定进行了函证，如 检查付费申请表”(包括与事务所签订的协议)；(4)企业社会保险缴费情况的调查报告；(5)典型案例。2．财政厅(局)上报材料：(1)总结报告，主要侧重检查结果、公告情况等( ...
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部负责人是否坚持经常检查授权值班员的工作情况，并抽查每月的授权登记、授权统计表和授权情况分析报告；（二）通过《授权值班登记簿》，检查授权员交接班时是否办理交接手续和登记 号，罚责任人５０～１００元；（四）现金收付尾箱、库款、金银、外币、有价单证等未入库房保管或出纳账款不符，除按有关规定处理外，对责任人 ...
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