和定期审计的方法。第十五条审计机构在对高等学校财务收支进行审计时，有权要求财务管理部门限期提供与审计内容相关的全部文件和资料。第十六条审计机构 进行，效益如何，有无重大失误；(五)企业管理状况如何，内部控制制度是否健全、有效；(六)企业财务收支是否符合财经法规和财务制度，有无重大违纪违规和损失浪费问题 ...
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较大的，应当说明原因。（三）公司与关联方共同对外投资发生关联交易的，应当至少披露以下内容：共同投资方、被投资企业的名称、主营业务、注册资本、总资产、 或保荐人的情况，报告期内支付给内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的报酬情况。第三十五条 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东 ...
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公司应按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全与财务报告相关的内部控制制度，提高信息披露质量。上市公司应建立健全内幕信息知情人登记管理制度，维护 制度的实施情况进行监督。上市公司应在年报“董事会报告”部分披露内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况，本年度对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种 ...
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会计师等高层brbr /财务人员及其后备人才综合能力提升培养专题培训班》专题安排专题一：《企业内部控制配套指引》解析与应用及内部控制和风险管理流程设计实务操作 具有战略发展眼光的企业家和其他高层决策者提高投资决策水平，让学员在提高综合管理能力的同时，掌握资本运营的新思路和新方法，从而提高其战略决策能力 ...
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注重各个层次的预算管理与控制，同时由于财务管理的集中，控制的能力、力度、手段得到进一步加强，有助于降低经营风险。4、提高企业内部的业务运作效率 的多样性及实施过程的复杂性，提供了先进的软件开发环境(ASDE)和实用的项目管理、实施工具。 4000 通过整体流程设计（共整理流程118个）及ERP系统实施 ...
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市场，参与市场竞争。这从客观上要求企业必须苦练内功，加强单位内部控制制度建设，只有建立并实施科学的、可控的内部管理制度，实现资源的优化配置，最大 控制制度是单位内部控制制度的重要组成部分，单位内部财务会计控制制度建设将涉及单位生产经营管理的方方面面，需要单位内部各有关部门的相互支持与配合，因此，必须有 ...
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企业法人的基本情况，包括设立、注册资本、主营业务、组织管理和控制情况。不组建企业法人的，应详细披露合作模式。第一百零八条募集资金拟用于向其他 备查文件包括下列文件：(一)发行保荐书；(二)财务报表及审计报告；(三)盈利预测报告及审核报告(如有)；(四)内部控制鉴证报告；(五)经注册会计师核验的非经常性 ...
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，具体确定各类固定资产折旧年限，并在开始实行年度前报主管财政机关备案。外商投资企业具体确定的固定资产折旧年限不得短于国家规定的最短折旧年限。4.合理选择固定资产 控制结合起来；同时规范财务部门与其他业务部门在财务管理中的关系，明确各部门成本管理和成本控制的主要内容。在规范企业内部成本管理责任时，应具体 ...
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应按照投资主体划分界定国家资本金、法人资本金、个人资本金、外商资本金。需要增资扩股的企业应当明确增资扩股办法，健全实收资本验收入帐的各项程序，明确出资责任， 原则，结合自身生产特点、内部组织形式、内部核算体制，作出详细规定并制定相应的财务管理办法。2.建立成本控制制度。应规范企业总部与下属各生产单位在 ...
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的关联交易，至少应披露以下内容：共同投资方、被投资企业的基本情况及业务范围、进展情况等。（四）公司与关联方存在债权债务往来、担保等事项的，应披露形成的 ，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况。监事会应 ...
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