资金；严格项目审批，健全项目资金使用监管机制；加大对所属单位的监督检查力度，不断健全内部控制制度，促进有关单位严格遵守财经法规。四、审计发现问题的整改 年以前陆续为各驻地记者站开设用于日常开支等的银行账户仍有11个未报经财政部门审批，资金余额共312.74万元。3．2010年和2011年，经济日报社 ...
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内部审计人员应当按照审计工作有关规定，履行下列职责：（一）对本单位及所属单位的财政、财务收支及其有关的经济活动进行审计；（二）对本单位内设机构及所属单位负责人 抗拒、破坏审计监督检查的；（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；（四）拒绝执行审计决定的；（五）报复陷害审计人员和举报人的。第二十五条内部审计人员有 ...
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内部审计人员应当按照审计工作有关规定，履行下列职责：（一）对本单位及所属单位的财政、财务收支及其有关的经济活动进行审计；（二）对本单位内设机构及所属单位负责人 抗拒、破坏审计监督检查的；（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；（四）拒绝执行审计决定的；（五）报复陷害审计人员和举报人的。第二十五条内部审计人员有 ...
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厂长（经理）、财务负责人（包括总会计师或行使总会计师职权的企业领导）、财务部门、职工代表大会在财务管理上的职责权限；公司制企业还应明确董事会、股东会和监事会在 制度，由同级财政部门负责组织实施，主要包括：（一）督促企业建立、完善和执行内部财务监督制度；（二）完善对企业财务活动实施管理和监督检查制度；（ ...
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制度，负责组织实施本地区经办机构内部控制的监督检查，并保证内控制度的有效执行。经办机构稽核部门或岗位负责本级的内部控制工作。上级经办机构对下级 基金银行账户的开设(变更、注销)程序。基金开户银行必须在同级劳动保障行政部门和财政部门共同认定的国有(国有控股)商业银行中开设。在同一国有控股商业银行只能开设 ...
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到位。按照“定人定责”要求，明确财、税、库、行各自的职责，在辖区国库内部建立和完善岗位责任制，签定国库资金安全责任状和国库案件防范责任状，明确各单位、各 国库工作人员增强工作的责任心和履行职责的自觉性。4、监督检查到位。各单位要加大对工作执行情况的监督检查，定期召开国库工作动态分析会，查摆工作中存在的 ...
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查阅有关文件、资料；(二)参加有关会议；(三)向有关人员进行调查；(四)对违反财政法规和严重失职造成经济损失的行为，向企业领导提出处理意见，并向上级 制度，由同级财政部门负责组织实施，主要包括：(一)督促企业建立、完善和执行内部财务监督制度；(二)完善对企业财务活动实施管理和监督检查制度；(三)建立 ...
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单位、国有独资及国有资产占控股地位的企业内部审计机构的审计业务质量，应当接受国家审计机关的监督检查。第六条内部审计协会对内部审计机构实行行业管理，内部审计 不实或者违反法律、法规的，审计机关应当责令其纠正，情节严重的应当建议有关部门追究相关责任人的责任。 第六章附则第三十二条本条例规定范围以外的单位 ...
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会计报表项目，各部门间信息的传递方式等。 第十一条审计人员对被审计单位的内部监督情况进行了解的内容主要有：被审计单位日常性的监督检查方法，即 的内部控制如何健全和有效，审计人员都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性测试。 第二十条在应用计算机进行信息处理的条件下，审计人员 ...
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；对企业境内外信用卡的开设，应明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督检查办法。5．建立往来户结算登记、定期核对、清理制度。包括及时登记每笔 生产力，也是提高企业效益的经济资源。各级财政部门要组织力量，集中精力，认真抓好企业内部财务制度建设，这是当前各级财政部门一项重要而紧迫的任务，也是各 ...
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