内部控制之效益是否合理等，随时提出改进意见。 二、订定内部控制制度之自行查核及评估内容与程序，并督导各单位定期自行查核执行情形。 三、拟定年度稽核计 、股权管理、财务状况、资本适足性、资产品质、重要法令规章之遵循、内部控制、利害关系人交易、金融控股公司所有子公司对同一人或同一关系人或同一关系企业授信 ...
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内部审计机构的单位，应当依法设立内部审计机构。上市公司、地方金融机构应当按照国家有关法律、法规开展内部审计工作。鼓励和支持非公有制企业、农村集体经济组织等单位建立健全 管理和效益情况； （四）本单位及所属单位的内部控制和风险管理； （五）本单位及所属单位基本建设项目的财务收支和预（概）算、决算； （六 ...
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、共同控制和重大影响的公司。第四条 保险公司对其他保险类企业进行直接或间接控制，并形成企业集合，虽名称中不带有“保险集团”或“保险控股”字样，适用本指引。 适当性；（三）集团主要股东的财务稳健性；（四）保险集团公司董事、高级管理人员和风险管理、内部控制等负责人在集团管理中的适当性；保险集团公司应按照《 ...
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管理公司还应当按照法律、行政法规的规定，申领《外商投资企业批准证书》，并开设外汇资本金账户。基金管理公司应当自工商注册登记手续办理完毕之日起10日内，在 ，经营运作规范，财务状况良好，有与受托办理业务相适应的专业人才队伍、营业场所、安全防范设施和技术设施等，并具有完善的内部控制、风险管理、应急处理制度 ...
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公告”，吸取教训，引以为鉴，进一步提高遵守《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的自觉性，做好本企业财务管理和会计核算工作，提高会计信息质量。二、认真遵循 促进企业可持续发展、促进市场经济健康运行中的作用。三、建立健全制度，有效强化内部控制各上市公司应当严格按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等 ...
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作价的原则，引入市场机制。第五章 风险控制第十九条 金融控股公司应当确保本公司和子公司的资产、业务增长速度与资本积累能力和抗风险能力相匹配，确保 一条 金融控股公司应当加强内部监督，定期或者不定期组织财务检查，及时发现和整改财务管理过程的问题，不断提高管理能力和质量，确保国家和企业的各项制度得到及时 ...
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。财务部门应根据批准的施工图预算、合同和有关部门（人员）签证，结合财务管理的有关规定，严格控制企业为在建工程筹资所支付的利息、手续费、谈判招待费等各项支出。关联法规 第一百二十八条本办法自发布之日起施行。铁路其他物资供销企业内部财务管理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。附表：坏账损失审批表申报 ...
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核销的批复后，按照《上海市国资系统企业资产损失责任追究管理暂行规定》，对于资产减值准备财务核销中违反国家法律规定或企业内部控制制度，以及未履行或未正确履行 证据的时间与资产发生损失的时间不一致的，应当以资产实际发生损失的时间起算。 4、企业因自身管理原因超过规定期限申报资产损失的，应当按照内部控制制度 ...
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制度，加强会计核算工作，健全内部控制制度，定期或不定期组织财务检查和会计稽核，防止发生财经违纪行为。16. 高等学校应认真做好收费管理工作，规范收费行为，严格 应认真执行财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），按照资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，建立新型的 ...
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经济目标等方面发挥着重要作用。随着社会主义市场经济的发展、现代企业制度的建立和政府职能的转变，加强内部审计工作已成为当务之急。近年来，在市委、市政府的领导 审计、经济效益审计、经济责任审计、内部审计项目管理与质量控制等课题，推动内部审计工作实现从以真实性、合规性为导向的财务审计为主，向以真实性、合规性 ...
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