规定程序报批。第九条 定期分析预算执行情况，及时研究预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算的完成。建立预算执行绩效考评制度。第三章 收入控制第 备份，专人保管，并存放在安全可靠的不同地点。第十二章 监督检查第八十条 建立财务会计内部控制监督检查制度。由内部审计机构或者指定专职人员具体负责财务会计 ...
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财务管理机构，配备财会人员；组织拟定企业财务管理制度；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。４．明确企业财务负责人包括总会计师或行使总 解决执行中的问题；负责组织企业财务核算，审核财务决算等。５．明确企业财务部门的权责。包括负责财务预算的编制、执行、检查、分析；具体制定企业内部财务 ...
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人力资源政策等。（二）风险识别与评估:及时识别、确认证券公司在实现经营目标过程中的风险,并通过合理的制度安排和风险度量方法对经营环境持续变化所产生的 的专门报告。董事会应对中国证监会、外部审计机构和证券公司监督检查部门等对证券公司内部控制提出的问题和建议认真研究并督促落实。（二）监事会应对董事会、经理 ...
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检查过的问题，要认真研究材料，避免重复检查。七、推动企业健全内部审计制度，增强自我约事机制。要宣传和推广内部审计在厂长（经理）领导下，促进改善经营管理、提高经济效益、增强活力的经验。对企业进行审计，要支持、配合和依靠内审机构，分析生产经营中的问题，挖掘增产节约潜力。对经过几年审计、内审 ...
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交体发〔１９９３〕１８号《关于颁发〈全民所有制交通企业转换经营机制实施办法〉的通知》、交体发〔１９９３〕１１１号《关于印发〈关于认真贯彻执行全民所有制 损益的基础上，检查企业的有关内部管理制度和经济活动，提出意见，促进改善经营管理，提高经济效益。对审计中发现宏观管理方面存在的问题，向政府和有关部门提出 ...
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以审计机关为主体，政府有关部门、单位的内部审计机构依法参与，并由审计机关负责组织实施。第十条审计机关按下列规定，对地方重大建设项目和政府投资为主的建设 的社会中介机构对建设项目竣工决算实施审计监督或者审计查证，可以参照本办法规定的程序执行。第三十七条本办法施行中的具体问题由南京市审计局负责解释。第三十 ...
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承包（租赁）经营责任制中带有普遍性、倾向性或政策界限不清需要研究的问题。 第五章 权限和责任 第十九条 国家审计机关、主管部门内部审计机构和被委托的审计 ，廉洁奉公，严肃执法。 第二十八条 各主管局、公司可依照本办法，制订具体的实施办法。 第二十九条 本办法由天津市审计局负责解释。 第三十条 本办法自 ...
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稽核审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国人民银行稽核工作暂行规定》和《国家开发银行组建和运行方案》、《国家开发 议和活动。（三）查询被稽核审计单位有关的经济业务问题，对有关人员提出质询，索取有关证明材料。（四）对稽核审计过程中发现的严重违纪事项做出临时的制止 ...
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目标；（二）大、中型企业已设立了内部审计机构，实行内部审计制度，配有内部审计人员及主要负责人；（三）企业要有完整的会计凭证、帐册和报表，有健全的财会 有权查阅企业的帐册、报表和有关文件、资料，有权对审计中发现的问题进行调查并索取有关证明材料，企业和个人应当积极配合，不得拒绝或隐匿。第八条审计人员应注意 ...
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，提请司法机关依法追究刑事责任；第五条试验区审计所负责指导各新技术企业的内部审计机构和内部审计人员的业务工作（有关内部审计工作办法另行制订）。委托企业内部审计机构 ，予以惩处。关联法规：国务院部委规章（1）条第九条本规定执行中的具体问题，由试验区审计所负责解释。第十条本规定自１９９１年１月１日起施行。...
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