工作小组办公室 二○○七年四月十二日 中央级行政事业单位资产清查专项审计工作指南 按照财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》(财办[2006]51号)的要求，为明确 时可先对各单位通过初步自行清查提出的拟申报盘盈及报损清单中按金额及证据情况分为ABC三类，A类是金额较大、影响较大或比较 ...
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期间按“项目管理实施规划”进行管理，在项目竣工验收阶段进行竣工结算、清理各种债权债务、移交资料和工程，进行经济分析，做出项目管理总结报告并送企业管理层 总包合同(工程量清单或费率所列承包人的价格细节除外)供分包人查阅。3分包人应当遵守分包合同规定的承包人的工作时间和规定的分包人的设备材料进出场的管理 ...
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享有相同的权力、股利和义务。第三十三条股东名册是证明股东持有本行股份的充分证据。第三十四条本行依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。第三十五条 应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第一百八十六条清算组在清理本行财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东 ...
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公安等有关部门出具的债务人破产、关闭或死亡证明材料的；3．虽然帐龄不足3年，但有确凿证据证明该项债权无法收回的。(二)存货与固定资产损失核销须符合 应当在做好可行性研究的基础上，对各项资产进行全面清查，编制清查日资产负债表、财产清册和债权债务清单，与债权银行依法订立债务保全协议，制定包括职工安置、债权 ...
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新修订的中国民生银行股份有限公司章程的报告》(民银发[1999]第176号)、《关于我行报请核准的公司章程个别条文调整修改意见的报告》(民银发[1999]第234号) 的有关事项，并提供证明材料。清算组应对债权进行登记。第一百九十七条清算组在清理本行财产、编制资产负债表和财产清单后，应制定清算方案，并 ...
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报表和其他会计资料；?(三)单位财务管理、资产管理等各项管理制度；?(四)债权、债务清单；?(五)被审计领导人员任期内单位重大经济合同、协议、投资项目的论证 前，要报国防科工委审计室审核。国防科工委审计室审定的内容主要包括：审计证据是否充分、审计评价是否适当、主要事实是否清楚和审计建议是否正确等。?第 ...
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及近期的财务报表，抵押人应说明抵押、质押品品名、形态、价值的材料。保证人和抵押人关于同意出具担保的有效决议和授权书。对大中型固定资产贷款项目还应要求提供 １１．保险。１２．声明与保证。１３．约定事项。１４．违约事件。１５．债务证据。１６．管辖法律及其他。１７．借贷双方有权签字人签字，加盖单位公章。１８ ...
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人员能够全面熟悉各项工作。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作；出纳以外的会计人员不得经管现金、有价证券和票据；会计主管 会计帐簿和会计报表等会计核算资料，它是记载和反映经济业务的重要史料和证据。 第九章会计档案管理规范一、会计档案的范围(一)会计凭证：包括外来的 ...
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估计与其实际结果进行比较，藉以：(一)获取有关被审计单位会计估计程序总体可靠性的证据；(二)考虑是否需要提请被审计单位调整会计估计公式；(三)评价被审计单位对两者的 公开募集的股本，还应当检查承销协议、募股清单和以票发行费用清单等。(二)以房屋、建筑物、机器设备和材料等实物出资的，应当观察、监盘实物， ...
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银行开户、独立纳税等，判断其财务独立性。实地调查、查阅股东大会和董事会决议关于设立相关机构的记录、查阅各机构内部规章制度，了解公司的机构是否与控股股东 顾问，查阅已生效的判决书、行政处罚决定书以及其他能证明公司存在违法行为的证据性文件，判断公司是否存在重大违法违规行为。询问公司法定代表人，查阅公司档案 ...
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