财务主管人员的职责、权限；财务部门与业务部门、职能部门配合协调等。单位的主要负责人是本单位财务工作的第一责任人，单位分管财务的领导负责行使日常财务开支 兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。4.建立健全内部审计制度。单位内部审计工作应当自觉接受审计部门的业务指导和监督。内部 ...
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实现预计目标。为进一步提高非现场监管报表数据质量，做好2008 年非现场监管工作，现将有关要求通知如下。一、建立数据质量“四单制度”，规范数据质量 的沟通交流，充分听取银行业金融机构的意见，及时跟踪了解银行业金融机构统计自查及内部审计结果，共同制定整改方案，并监督整改措施的落实。各级监管部门要加强信息 ...
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指出的问题的纠正情况和处理结果向本级人民代表大会常务委员会报告。' 3．为适应审计派出机构形式的变化，保障派出机构依法履行监督职责，修订后的《审计法》将 国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。' 5．为适应社会审计机构管理体制的变化和审计机关职能调整的实际， ...
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漏洞，减少采购风险。第三十八条 单位应建立内部审计监督制度和重大审计事项及时报告制度。单位应定期对内部控制制度执行的情况进行监督检查，及时纠正预算执行过程 任免制。有关财务总监的工作职责和权利、任职资格、任命程序将另行制定具体办法。第四十四条 为适应现代财务管理模式和强化财务管理职能，保证财务制度的 ...
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职能由核准制改为登记制。2．加强内外贸工作的综合协调。 二、主要职能经过以上职能调整，市商务局的主要职能是：(一)贯彻落实国家、省有关国内外贸易、 资产行业管理监督；承办商业会计学会的日常工作。指导企业内部审计、协调处理重要审计事项，并开展各类专项审计工作。(四)政策法规科研究分析全市国内外贸易和国际 ...
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监督的职能作用。第三条基本建设项目审计是基本建设经济管理活动的组成部分。各级邮电部门(建设单位)的领导要有计划地组织开展基本建设项目审计。第四条各级邮电内部审计机构 ，应将情况弄清，查证落实，并提出初步处理意见。第二十七条审计终了，审计小组应根据审计工作底稿和获取的资料，结合调查了解的情况，在集中审计 ...
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下放给区、县政府。２．将审批企业实行不定时工作制和综合计算工作制的职能，下放给区、县政府。３．将认定企业劳动者工伤、核准工伤保险待遇， 监督处监督社会保险基金预算的执行情况，按国家有关政策实施对社会保险基金的监督审计工作；监督社会保险经办机构及社会保险基金使用单位执行社会保险政策及执行国家财务会计制度 ...
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，规范市场，维护市场经济秩序。至政企分开、政事分开的原则。政府机关要切实转变职能，减少行政审批。国家局和省级局要把主要精力转移到抓大事、抓规划、 健全内部稽核制度、内部审计制度和财务会计岗位责任制等监督机制。从2001年起，省级局每年应向国家局报告本省系统廉政建设、行风建设工作情况。建立有效的责任追究 ...
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资产盘点表、债权债务清理表、职工代表大会对厂长（经理）的民主评议材料； ４、在审计工作中需要的其它有关材料。 对不按上述规定报送有关材料的，审计机关 并由本部门人事、财务、生产等职能机构配合。 企业主管部门没有内部审计机构的，可委托审计事务所进行审计评议，并应将审计评议报告书报送企业主管部门和上级审计 ...
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稽核审计部门负责组织对本行各项信贷业务的稽核审计工作，加强对资产负债比例管理的常规审计、专项审计等内部审计工作，逐步推行信贷资产的风险监督。第九章附则 条资金计划部门为资产负债比例管理的综合部门，根据资产负债管理委员会的决定和各职能部门反映的情况，负责调查研究，拟定办法；核定比例，适时调整；组织实施， ...
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