法规、政策及有关规定；（二）有关决策是否有相关管理控制制度；（三）有关决策是否履行相关管理控制制度，并按照规定程序进行；（四）有关决策协议或者合同 。审计项目组人员不得向被审计企业提出与审计工作无关的要求，不得在被审计企业报销任何私人费用。（八）审计项目组人员不得索要或者接受被审计企业任何礼品、礼金和 ...
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、预提费用的提取与支付的控制；管理费用和财务费用预算的编制、审批、报销的控制。３．财产物资内部控制制度的评审，主要包括固定资产交付使用、维护修理、租赁转让 衡量判断各控制点是否完整，以确定其健全性。２．流程图法是通过审阅单位的管理制度和有关文件，识别存在的控制点以后，依照实施审计的该系统的业务过程，按 ...
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接受医疗保险经办机构和物价部门的监督检查。第二十三条定点医疗机构要严格执行各项医疗管理制度，不断提高服务质量。第二十四条定点医疗机构要严格规范医疗行为，坚持因 费用，不得由基本医疗保险基金支付。对因急诊和急救发生的非定点医院的医疗费用，送审报销时要附上病历、处方和院方医务处（料）或医院医保办加盖印章的 ...
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、支付标准和额度，防止基金超支和过多结余。省卫生厅要会同有关部门制定合作医疗报销基本药物目录、诊疗项目、医疗服务设施标准的指导意见。各地根据省级有关部门的 、服务水平和工作效率。要完善并落实医疗机构各种诊疗规范和管理制度，保证服务质量，严格控制医疗费用的不合理增长，减轻合作医疗基金支付压力。八、领导与 ...
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执行。第三条根据人民银行的机构性质和业务特点，人民银行实行独立的财务预算管理制度。人民银行总行、各级分支行每年编制财务收支计划，由总行汇总报财政部批准后 、电子监控及通讯消防等的器材购置费、维修费以及安装营业网点防护门窗、柜台栏杆等费用开支。（四）邮电费核算办理业务支付的邮费、电报费、电话费以及电话、 ...
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的要求，认真履行为下岗职工发放基本生活费，缴纳养老、医疗（或按规定报销医疗费用）、失业等社会保险费，组织下岗职工进行职业培训，为下岗职工提供就业指导 各省、自治区、直辖市人民政府确定。调整失业保险基金征缴比例、实行企业和职工共同负担制度的范围，为各地现行覆盖范围。要加强对提高失业保险缴费比例和实行个人 ...
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六）农村合作医疗救助基金主要用于特困户特大病情住院救助、特殊疫病补助和补贴合作医疗费用的超支部分。合作医疗救助基金作为合作医疗的有效补充形式，重点保障农村特困户的 和相关管理制度。（四）各区、镇要成立由财政部门、审计部门、卫生部门、村民代表和有关专家组成的合作医疗监督小组，对合作医疗资金管理、报销制度 ...
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合规；附属企业是否真正独立核算、自负盈亏；由人保派到附属企业去工作的人员是否已与原单位脱钩；是否执行主管部门的各项管理制度等。（二）附属企业内部管理审计： 和弄虚作假，以及贪污舞弊行为；有无将与本企业生产（营业）活动无关的费用在本企业报销的现象。成本计算是否准确、无误。有无扩大成本开支范围，将不属成本 ...
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管理规定执行。 第十三条 全面实行公务卡使用制度，严格执行公务卡强制结算目录，规范公务卡财务报销管理。凡纳入目录的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务 机关事务主管部门应当会同有关部门，制定本级办公用房物业服务内容、服务标准、费用定额。 第二十六条 办公用房维修应当以消除安全隐患、符合安全保密要求、 ...
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制度的实施情况进行监督。上市公司应在年报“董事会报告”部分披露内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况，本年度对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查 、旅游、休闲等娱乐活动，不接受并购重组当事人及相关单位或个人报销应由本人及亲属支付的个人费用；四、本人将保守并购重组当事人的商业秘密，不泄露 ...
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