可根据实际情况制定补充规定。执行中的问题请报告总行。为便于各行学习掌握和贯彻《规程》，随文附发“产于制定《中国人民建设银行汇票结算内部管理规程》的说明”（ 的稽核审计按建总发字（１９９２）第１７８号《中国人民建设银行内部稽核审计工作规定》办理。第三十三条本《规程》由中国人民建设银行总行负责解释，各省、 ...
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各部门、境内外所属机构财务收支计划执行情况，研究解决执行中的问题；审核重要财务开支事项；负责组织内部财务核算，审核企业财务报告；组织企业经济活动分析。第 领导反映财会工作中的问题及建议。积极参与企业各项经营决策，参与项目的可行性研究和评审工作，参与对外经济合同的签订，参与各级领导的离任审计。及时向有关 ...
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执行国家有关财务、会计制度，接受审计监督，加强企业内部财务管理”和审计署发布的《社会审计工作的规定》第十条关于“审计事务所根据政府的规定，办理城乡集体经济组织的 发现企业有违反财经纪律的问题时，企业可按自查办理，该纠正的由企业自行纠正。审计事务所及其工作人员在执行业务中取得和了解的资料、情况，应按照 ...
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通过开展经常性内部审计，加强了对经费提退情况的监督管理；地县税务部门税款入库级次的准确性明显提高，全区普遍存在的混淆预算级次，截留区级税收收入问题在一定 自治区部分预算单位预算执行情况。在开展２０００年自治区本级预算执行情况审计中，审计厅共审计了１１５个区级预算执行单位，其中：一级预算单位２５个，二、 ...
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）。各级国税局要充分发挥领导小组在经济责任审计中的组织协调、政策指导和监督检查作用。要在今年内完成领导小组的机构设置，领导小组由分管督察内审工作的 审计的政策和制度，监督检查、交流通报经济责任审计工作开展情况，协调解决工作出现的问题。（二）设立领导小组办公室。领导小组下设办公室，与同级督察内审部门或 ...
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公司施行；同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。强化企业内部控制、提升风险管理能力，是企业亟待解决的问题。为了帮助企业管理层和内部控制相关人员理解和把握《企业 撰写与章节解析2、企业的控制环境分析（1）内部控制的内部环境建设①内部环境及权责分配②内部环境及内部审计③内部环境及企业组织架构的运营案例（2） ...
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重要作用，为党政部门正确使用企业法定代表人提供了可靠的依据。但是，在《条例》施行过程中还存在着一些亟待解决的问题。一是贯彻实施《条例》工作开展得不平衡， 《条例》不能有效地施行；二是经济责任审计在个别地方存在走过场的现象，先离任后审计的问题较为普遍；三是内部审计力量不足，工作力度不够，影响经济责任审计 ...
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财务经济重大事项决策、推行程序是否规范；（4）是否建立财产清查制度；（5）内部审计、检查方法是否明确等；（6）明确原始记录管理及填报要求；（7） 组织制定财务计划，编制财务预算并负责实施，定期检查财务预算执行情况，研究解决执行中的问题，负责组织财务核算，审核财务决算等；（4）财务机构。具体履行财务管理 ...
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和评价，并了解、掌握被审计人员在经济活动中有无侵占国有资产、违反领导干部廉洁自律规定和其他有关违纪违法的问题，以及被审计单位的有关情况；（五）《 的审计资料，也可以利用经过核实确认后的内部审计机构或者会计师事务所的审计结果。第七条审计机关实施审计时，根据需要，可以请求市纪律检查委员会、市委组织部以及 ...
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并查处经济违法、违纪案件也比往年突出；效益审计方面注重了从加强宏观管理的角度揭示效益方面存在的问题，因而取得了新的进展；审计结果在当地和被审计单位 被审计单位制订或完善了相关规章制度，提出了加强内部管理的具体措施；审计实施全过程规范化程度、现代审计技术方法和手段的运用也明显好于往年。在执行审计法、审计 ...
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