三）有权在授权范围内，对有关业务事项进行审批；（四）有权抵制上级领导、本单位主要负责人的违规行为，并向有关部门报告。 第四章工作内容 第十五条坐班 监督当天账务及现金的轧账和核对情况；（十一）检查出纳库房及保险柜钥匙的管理是否合规；（十二）做好坐班主任工作日志的登记工作及各种登记簿登记情况的检查工作。 ...
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一条车站接到调查记录（包括自站编制的记录）、货运事故速报和查询文电后，核对记录和附件是否齐全、正确，加盖收文日期戳记，编号登记于“货运事故（记录、调查、赔偿）登记簿”（格式二）内 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜责任单位领导及责任者处理结果｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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通过查帐主要是对帐薄、单据、凭证和各种报表进行实地检查。检查经费开支是否合理合法，有无超支，有无铺张浪费等违犯政策、法令、财务规章制度的行为；现金 报销手续。各部门采购物资器材的入库验收手续，必须坚持由采购员、仓库保管员和单位领导签字（无保管员除外），财务部门予以报销。一切发票未经责任签字和没有验收 ...
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。第六条医院会计核算基础是权责发生制。凡属本期的收益或费用，不论其货币资金是否已经收付，均应作为本期收益或费用处理；凡不属本期的收益或费用，即使货币 不得外借，外单位如因特殊需要使用原始凭证时，经本单位领导批准，可以复制。向外单位提供的原始凭证复制件，应在专设的帐簿上登记，并由提供人和收取人员共同签章 ...
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是否存在擅自设立行政许可和收费项目的问题。(三)简化办事程序，提高工作效率情况。是否实行“六项制度”，增加办事透明度，实行“一条龙”服务或“一站式”办公，提高办事效率和服务 且未事先说明理由的，每件扣0.2分。6、开展“最佳最差单位评议”活动无领导机构、无具体工作部门、无实施方案的，每项扣0.2分；向 ...
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，分别分析各因素的影响程度。 ４．营业外收支分析：对营业外收入分析，重点是检查是否按正当途径取得，以及有无漏列项目；对营业外支出分析，重点是检查遵守国家规定 用低值易耗品的报废要由保管责任人填制物品注销记录，由管理部门进行鉴定，经单位领导批准后注销个人保管账，对重要的在用低值易耗品的报废应组成鉴定小组 ...
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、贷款合同、贷款利息结息单、规定的利率审核承储、代储单位申报的国家储备商品利息补贴是否真实、合理，有无多报、虚报利息补贴现象。(六)审核承储 储备商品重大损失、储备资金损失和虚报冒领国家财政补贴资金的，要建议有关部门追究单位领导和直接责任人员的党纪政纪责任，触犯刑律的，移交司法机关追究其刑事责任。 第 ...
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基金票据管理的其他事项。(四)行政事业性收费和政府性基金收支管理。1、是否按照财政部规定由部门或单位财务统一管理行政事业性收费和政府性基金收入和支出。2、 的行政责任，还要按照党风廉政建设责任制的规定，追究有关领导的责任。 附：1、中央部门和单位行政事业性收费及政府性基金“收支两条线”专项检查文件依据 ...
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规定及时向同级财政部门或上级主管部门申请交通基本建设资金。（二）交通主管部门是否在收到同级财政部门或上级主管部门下拨的基本建设资金后，按规定及时下拨到有关 和金额的真实性进行审查并签署意见；（三）单位领导或单位领导授权人核准签字。第十三条建设单位使用建设单位管理费应当符合国家有关规定，不得自行扩大开支 ...
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、大修理基金、其他专用基金存款以及大修理贷款。 47集体工业存贷款核算城镇(县、市区)领导的集体所有制的工业、手工业企业，以及学校、机关团体办的集体性质的工厂的 单位派出人员或代理机构验货承付的，如其来行提交印鉴样本，应审查姓名或单位名称是否与信用证上填写的一致，并验对有关证明文件相符后，将印鉴盖在 ...
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