条公司财务管理除本《规定》外，比照《工业企业财务制度》执行。第二章资金筹集第四条公司的注册资本金为国家资本金，总额由本级政府或政府授权部门确定或调整 计入其他营业收入；担保损失计入其他营业成本。第十二条公司要严格控制固定资产购建，上报年度财务计划时，同时上报办公用房、宿舍、交通运输工具和办公自动化通讯 ...
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治理，提高经营实力。探索信托投资公司经营发展模式，引导财务公司正确定位，支持符合条件的企业集团组建财务公司。稳步发展证券、期货公司。发展资信评估、金融咨询 各类金融机构要建立健全以资本金管理为核心的约束机制，加强对信用风险、市场风险、操作风险的管理。进一步完善内部控制，落实授权制度，加强责任约束，严格 ...
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要督导上市公司及其控股股东或实际控制人切实维护上市公司的独立性，规范募集资金的运用，规范关联交易行为；禁止上市公司编报虚假财务会计信息，强化上市公司董事会及其 的组织领导，把促进企业改制上市和提高上市公司质量，大力发展资本市场纳入地方经济发展的总体规划。要承担起处置本地区上市公司风险的责任，有效防范和 ...
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预警信号收集 第十二条贷款风险预警信号主要由客户经理负责收集。客户经理应当深入企业，对贷款客户进行经常性的访问和检查，收集企业财务、管理、营销、市场等 二）纵向报告主要是指各行客户部门要根据贷款风险预警信号的风险程度酌情向上级客户部门报告，风险管理部门要根据设置的风险控制指标变化情况，分析预报贷款风险 ...
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审计过程中以职业怀疑态度计划和实施审计工作，充分考虑由于舞弊导致财务报表发生重大错报风险的可能性。特别地，注册会计师应当假定被审计单位在收入确认方面 制度编制，注册会计师出具审计报告时，仍需提及上市公司编制会计报表时适用的企业会计制度，可不提及“所有者权益（或股东权益）变动表”。注册会计师应当按照准则 ...
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。第二十七条发债主体为一般工商企业的，应当重点考察其经营风险和财务风险。发债主体为商业银行的，应当重点考察影响其信用的外部环境、运营因素、内部管理风险 状况、承诺条件以及偿付及时性。第三十三条保险机构应当根据审慎原则，对增信作用设置一定限制，控制增信债券信用等级上调级别。第三十四条保险机构投资企业债券 ...
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内容(如新品种、新兽药、疫苗、新农药、饲料添加剂、新肥料、机械类、仪器类等成果证明附件)进行扫描上传。 10. 单位总收入：对于企业，是指 需单独列出明细表说明主要使用方向。 (五)项目实施风险评价 对项目的风险性及不确定因素进行识别分析，提出降低风险的措施。 (六)项目实施计划 详细描述项目各项工作 ...
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经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责；(七)上市公司建立了完善的内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范 控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况；(五)机构投资者 ...
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资产的所有权，承担与资产所有权相关的风险和报酬，同时享有与所有权相关的资产经营权，并能对该资产实施实质上的控制。公司买断式收购资金来源为中国人民银行提供的 制度由财政部负责解释。 第一百零三条公司按照《企业财务通则》和本制度的规定，结合公司实际情况，制定内部财务管理办法，并报财政部备案。 第一百零四条 ...
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为手段，实现与主要业务系统信息共享，并为企业管理提供相应的财务决策支持。在本阶段，各单位必须建立健全内部控制体系和绩效评价体系，科学划分责任中心， 各种安全密码必须妥善保管，不定期更换，并确保足够的随机性和长度。 第二十七条建立安全风险评估机制，正确评估风险来源，定期检查和消除安全隐患，加强安全管理和 ...
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