监督检查的内容主要包括：(一)担保业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在担保业务不相容职务混岗的现象。(二)担保业务授权批准制度的执行情况 越权审批的行为。(三)担保业务的审批情况。重点检查担保业务审批过程是否符合规定的程序。(四)担保业务监测报告制度的落实情况。重点检查对被担保人财务风险及 ...
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审批行为。(三)销售的管理情况。重点检查信用政策、价格政策的执行是否符合规定的程序。(四)收款的管理情况。重点检查单位应收款项的管理控制情况。(五) 跨越流程办理工程项目相关业务的现象。(四)责任制的执行情况。重点检查相关责任是否真正落实到个人。(五)各类款项的支付情况。重点检查工程款、材料设备款及其 ...
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。2资本公积、盈余公积的清查。核对其计提金额是否准确，账务核算是否正确，增减变动情况是否符合财会制度规定。3利润分配的清查。对利润分配科目的 根据有关规定，农村信用社要向金融监管机构提交变更注册资本的申请，批准后按规定程序办理。附件3 辽宁省清收农村信用社不良贷款工作意见一、清收不良贷款的指导思想和 ...
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现场监察；(三)开展事后的专项检查。第八条招标投标行政监察工作应遵循以下程序：(一)根据工作计划和需要进行立项；(二)制定监察工作方案并组织实施。1.根据 保密。(二)对评标过程的监察：1.评标程序是否符合有关规定；2.评标标准与方法是否与招标文件一致；3.招标人是否采取必要措施，保证评标在严格保密的 ...
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是否及时，对长期挂账款项应进一步追查原因；4.审查呆账的核销是否真实、审批程序和手续是否符合规定；5.逐笔检查大额往来业务，查实单位资金有无被外 安全、完整并有效使用。(二)审计方法和要点：1.审查固定资产管理制度，评价其是否健全和有效；2.将固定资产明细账与固定资产使用卡(册)和实物进行核对，审查账 ...
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产品包装和标识是否符合规定│B ││┃┃││要求│││┃┠──┼─┼──────────────┼──┼───────┼──┨┃│6.│①是否制定了纠正和预防措施的│B ││┃┃│5 │程序│││┃┃│纠││││┃┃│正││││┃┃│和││││┃┃│预││││┃┃│防││││┃┃│措││││┃┃│施 ...
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。(二)涉及其他职能部门或者外单位的问题，是否与其协商、会签。(三)是否符合行文规则和公文处理程序，是否符合文种使用和公文格式的有关规定。(四 (五)电报由机关主要负责人或者由主要负责人授权的其他负责人签发。(六)签发公文应当符合存档要求。不得使用圆珠油笔和铅笔，不得使用蓝黑色和黑色以外其他颜色的墨水 ...
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十五条 《门诊医生工作站》是用于医生接诊病人、开展中西医各种诊疗活动的计算机应用程序，包括：分诊接诊、门诊电子病历(含医嘱)、与诊疗费用信息接口、各类辅助检查 是否达到了第二章中规定的建设配置要求。十、软件系统的功能是否符合本规范第三章的中医医院信息系统软件的功能要求，以及中医院的特殊性需求和要求。十 ...
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单位应当建立严格的对外投资业务授权批准制度，明确审批人的授权批准方式、权限、程序责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求严禁未经授权的部门或 存在越权审批等违反规定的行为。(三)对外投资业务的决策情况。重点检查对外投资决策过程是否符合规定的程序。(四)对外投资资产的投出情况。重点检查各项资产 ...
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。 第十五条针对管理层意图获取审计证据的范围属于职业判断，注册会计师实施的审计程序通常包括向管理层询问，并通过下列方式对管理层的答复予以印证：(一)考虑管理层以前 后事项》的相关规定。 第六章评价审计程序实施的结果第四十六条在最终评估财务报表中公允价值计量和披露是否符合适用的会计准则和相关会计制度的规 ...
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