或董事会审批，并据实向职工代表大会报告执行情况。业务招待费应在财务制度规定的控制比例内据实列支。(二)亏损企业不得购买小轿车等高档消费品，不得购建办公楼， 暂估入帐价值。 十一、建立产品(商品)、原材料、设备等资产购销活动的内部控制制度。(一)企业应制订购销责任制和与货款回笼相结合的销售考核制度。(二 ...
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的企业，应严格按照市国资委《上海市国有企业对外投资中风险业务的财务核算及内部控制工作指引》(沪国资委统[2006]174号)的规定，加强风险投资业务的内控管 财务监管，明确岗位职责和管理权限，规范境外企业财务会计核算，健全境外企业内部管理制度，加强境外企业重大事项的监督管理；加强对境外企业的审计工作， ...
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厂长(经理)对企业财务监督工作负有领导责任，并积极支持、保障财务管理部门和内部审计部门履行好财务监督职责，严格遵守和执行国家财经法规，接受企业财务部门 三十三条企业对外购销活动，应建立产品(商品)、原材料、设备等资产购销活动的内部控制制度。企业主要原材料、设备的购进价格及主要产品(商品)的销售价格，与 ...
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，防止重特大事故发生，渡船钢质化改造年底全部完成，交通系统道路运输行车责任事故控制在省厅考核指标以内。 市水利局2003年度职能工作目标 一、确保在设计防洪 进一步提高信贷资产质量水平，不良贷款率比上年再下降3个百分点。 五、内部控制得到加强，全年无重大案件和责任事故发生。 六、按照'工业立市'、'借 ...
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，切实开展企业财务监督工作，督促企业全面执行国家的财政财务政策，建立健全企业内部约束与外部监督相结合的财务监督机制，把企业各项财务活动纳入法制化轨道。 二 控制制度，加强财务管理，维护出资者权益。(一)要建立健全企业资金调度和使用的内部控制制度，节约资金占用，确保资金调度的安全。1.有条件的企业应设立 ...
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内部制衡机制的有效性。(二)健全并有效执行公司内部控制制度。上市公司要建立健全内部控制制度，强化内部管理，提高风险防范能力。要通过自查和外部审计全面核实 。未经董事会或股东大会批准或授权，不得用上市公司资产对外提供担保。要严格控制对外担保风险，采取有效措施，在2006年底前解决已形成的违规担保问题。( ...
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或解聘其他管理部门负责人；(四)在国家规定的劳动报酬范围内，决定实施担保中心内部的分配及奖惩方案。(五)承担担保中心担保业务的终身法律与经济责任。 第 择优扶持”的原则，建立健全严格的担保操作管理责任制，划分审批权限，便于从内部控制风险。具体审批权限如下：(一)担保金额在50万元(含)以下，按担保程序 ...
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合理性以及实施的有效性进行定期的检查和评估。要通过自查和外部审计，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，提高风险防范能力。2．完善运营 ，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。制定严格的信息披露制度和内部信息报告制度。做好投资者关系管理，拓宽与投资者的沟通渠道，培育健康的上市 ...
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企业。第六条确定为国家授权投资的机构必须具备下列条件：(一)拥有或控制一定数量的全资企业、控股企业、参股企业；(二)省级国有资产经营公司、国有 股东权益；(四)企业变更和终止时国有资产的变动情况；(五)检查企业的有关内部控制制度，监督企业建立健全社会保障制度；(六)承包或者厂长(经理)任期经营责任审计 ...
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可行性研究报告，内容至少包括：出资人基本情况；申请人的公司治理结构、风险管理、内部控制和合规管理制度的说明，以及防范证券公司与其子公司之间出现风险传递和利益 的情况说明，以及业务范围扩大后防范证券公司与其子公司之间、受同一证券公司控制的子公司之间出现风险传递和利益冲突的安排； （八） 控股股东出具的不 ...
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