时，经办人员应根据政策规定，对参保单位(个人)提交的相关资料进行审核。涉及在职缴费人员有欠费的，不得虚记个人账户。(四)依据政策规定设置参数，信息系统自动为 稽核、会计档案的保管和收支项目、债权债务账目的登录工作。基金财务人员和业务人员不得相互兼任，也不得直接接触现金。第二十二条明确财务人员岗位职责。 ...
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控制规范至销售与收款(试行)中华人民共和国财政部二OO二年十二月二十三日附件1：内部会计控制规范至采购与付款(试行)第一章总则第一条为了加强对单位采购与付款的 良好的业务素质和职业道德。单位应当根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。第七条单位应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度， ...
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的｜｜（二）｜质量考核制度，以岗定责，职｜｜扣２０分；操作员对岗位职责和业务｜｜｜责明确，定期考核，奖惩分明。｜｜处理权限不明确的，查 会计岗位工作，已取得中专以上财经学历，经考核能够胜任一个会计岗位工作的人员，可直接为其颁发会计证”的规定，会计人员必须持证上岗。３．越权签发银行承兑汇票的理解。根据《 ...
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各种记账凭证。原始凭证；②依据合法凭证逐笔序时输入电算化账务数据；③负责打印有关会计凭证、账簿、报表和日志并签章；④负责实时处理系统自动生成的电子凭证文件。 的要求，是否按岗位职责并按照制度要求进行授权；2．业务的交接的程序是否符合制度规定；3．检查操作人员的密码更换情况；4．会计电算化系统日志是否 ...
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岗位要职责明确、相互制约。各单位应根据财务会计业务的需要设置财会岗位，根据岗位职责制定岗位责任制度。财会岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人， 对每一张收、付款凭证和银行对账单要做到亲自审核，工作量大的单位可指定稽核人员代行职权，但财会主管必须定期进行抽查。 21、办理收付款业务必须取得合法有效的、 ...
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供应商；(三)采购合同的订立与审计；(四)采购与验收；(五)采购、验收与相关会计记录；(六)付款审批与付款执行。单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务 具备良好的业务素质和职业道德。单位应当根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。第七条 单位应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度， ...
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执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范--基本规范(试行)》等法律法规，制定本规范。第二条 本规范适用于公司 ，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。第四十二条 单位预算内部控制监督检查的内容主要包括：(一)岗位分工和授权批准情况 ...
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第十六条 保险中介机构应当根据不同的工作岗位及其性质，授予其相应的职责和权限，各个岗位应当具备正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。第十七条 会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。保险中介机构的分支机构应当严格执行总公司制定的 ...
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），建立基于电子病历（EMR）的医院信息平台。按要求使用相关财务软件，实现会计电算化。 实地考查。信息化建设不符合标准和规范，扣1分；无医院管理信息系统 并完善医学装备管理制度。（7分） 6.4.1成立医学装备管理部门，制定人员岗位职责、工作制度和设备论证、采购、使用、保养、维修、资产处置制度与措施。 ...
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专业技术职务系列，结合建设银行工作的实际需要，确定我行专业技术职务系列为：经济、会计、工程、统计、研究、教学、翻译、编辑出版、图书资料、档案、卫生等。第 职务考核的有关手续。第四章考核内容第九条根据专业技术职务任职条件和岗位职责，对受聘人员的考核，主要考核任期内的思想品德工作成绩、业务能力、工作态度、 ...
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