时，应于获得解释及澈底了解后，方得提出处理意见。 (三)稽核人员执行工作时，如发现员工有不当情事，除与其直属主管连系外，应即向公司最高主管报告， 机制、及时因应环境改变，以调整内部控制制度之设计，并提升内部稽核部门的检查品质及效率；其检查之范围，应涵盖各类内部控制制度之设计及执行。 (二)执行前项检查 ...
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本府）为统一公文处理作业，提高行政效率，特订定本要点。 二、本要点所称文书，系指处理公务或与公务有关，不论其形式或性质如何之一切纪录数据。凡机关 ，改进缺失，并依规定办理奖惩。 一八三、各单位登记员办理公文查询及其它有关工作，应依下列规定： (一)承办人员不依规定签收，延不退还签收窗体或逾期不请求展期 ...
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存放地址。 守则说明： 1.数据库基本架构应考虑风险信息传输的格式与频率，并减少重复资料以提高效率。 2.资料型态可分为动态资料与静态资料两类 4.为了确认风险管理程序所使用资料正确性，必须指派专责单位负责资料维护与更新工作。 6.4 技术架构之建置暨系统之安全性 6.4.1 信息技术搭配 证券商建 ...
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