实施方案和新股发行公告；(五)配股说明书、增发招股意向书或增发招股说明书；(六)本所要求的其他文件。5.2.2上市公司应当按照中国证监会有关规定,编制并及时 最近一个会计年度审计结果表明13.2.1条第(一)、(二)项情形已消除的,公司应当自董事会审议年度报告后及时向本所报告并披露,同时可以向本所申请 ...
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附录二发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告(如有)1－2招股说明书摘要(申报稿)1－3发行公告(发行审核委员会审核前提供)第二部分不要求在 提供变更或改制的法律证明文件6－6公司章程草案及股东大会批准修改公司章程的决议第七章发行方案及发行定价分析报告(发行审核委员会审核前提供)7－1 ...
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应按要求补充提供有关文件的原件及其复印件。第二十条发行人在每次报送书面文件（包括招股说明书、法律意见、有关专项说明或报告等）的同时，应报送一份相应的标准 ，应提供变更或改制的法律证明文件６－６公司章程草案及股东大会批准修改公司章程的决议第七章发行方案及发行定价分析报告（发行审核委员会审核前提供）７－１ ...
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又一期比较财务报表时，应当采用与上市公司相同的原则，确认2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号――首次执行 资产负债表为起点，编制比较期间的备考利润表，并在招股说明书的“财务会计信息”一节和会计报表附注中披露。 上市公司在披露调整前的相关财务指标的同时，应按照 ...
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附录二发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告(如有)1-2招股说明书摘要(申报稿)1-3发行公告(发行审核委员会审核前提供)第二部分不要求在指定 执业证书复印件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途)第九章 定向募集公司还应提供的文件9-1发行人关于最近一次募股资金使用情况的说明9 ...
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，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等制定 及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。第十条 发行人应当在招股说明书扉页载明公司拟发行新股和公司股东拟公开发售股份的数量，并提示股东发售股份所得资金不归 ...
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，对改组前后企业与国家的利税关系进行比较测算，对募集资金的投向及可行性进行分析研究。 二、资产评估立项和财产清查1．地方试点企业向省、市人民政府提出 验资等工作。4．聘请具有资格的证券发行机构拟定股票发行方案、招股说明书和提出推荐公司上市的申请。5．聘请具有资格的土地评估机构对国有土地使用权进行评估。 ...
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说明情况。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的，公司应当对规划目标的实施进度进行分析；实施 财务报告内部控制的依据以及内部控制制度建设情况。主板（不含中小企业板）上市公司应当按照规定的实施范围披露董事会审议通过的内部控制自我评价报告，披露报告期 ...
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； 七、股票发行的承销协议； 八、招股说明书（或Ｂ种股票招股备忘录）； 九、会计师事务所注册会计师出具的验资报告； 十、公司章程； 十一、登记注册的 、公司高级管理人员简况； 三、公司股东情况； 四、财务状况； 五、财务指标分析； 六、重大事项揭示。 第四十条 股票上市公司年度报告须股东大会审议通过， ...
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证监发[2000]76号、证监发[2000]80号），要求金融类拟发行上市公司及上市公司在编制招股说明书、年度报告时，除应聘请境内会计师事务所审计外，还应聘请获 ，以提示投资者。银行还应补充披露贷款呆帐准备金额。（二）公司董事会应在经营情况阐述与分析部分对两份财务报告的主要差异作出说明。若两份财务报告 ...
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