条公司财务部门及相关人员必须认真做好报帐前的原始凭证预审工作。（1）预审原始凭证是否真实、合法、完整。具体为：①各项支出是否有正式发票。②审批是否 起点为1000元）；（6）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。加强备用金管理责任，每日终了，应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数、登记 ...
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生产条例》第十四条规定的责任外，还应当履行下列职责： (一)按要求设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； (二)按规定提取和使用安全生产 和操作规程； (六)发放配备的劳动防护用品、用具是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带、使用； (七)现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业 ...
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经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责。 第四条 各级人民政府及其有关部门依法对生产经营单位落实安全生产主体 符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带和熟练使用； （七）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为； （八）现场生产 ...
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，体现出资人意志，对企业国有资产承担保值增值责任；(三)执行出资人的决议，接受出资人的指导；(四)报告董事、高级经营管理人员的实际薪酬及提名、聘任和解聘的程序和 过或担任过领导职务的企业，以及其亲属担任董事、高级管理人员的企业任职。第十四条 有下列情形之一的，不得担任监事：(一)无民事行为能力或者限制 ...
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部门及个人不得以任何借口、任形式进行干预。（二）被审计单位和有关人员有责任向审计人员如实反映情况，提供有关资料，不得借故拒绝、隐匿和设置障碍。（三） ，严肃处理。七、附则（一）对实行企业化管理的事业单位，或者实行独立核算、有固定收入的单位，其主要行政领导人是否实行经济责任审计，由各地、各部门同当地审计 ...
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情况，计算借款人近３年短期借款、长期负债的本息偿还率指标，分析借款人有无逾期贷款、是否按合同还本付息。本息偿还率指标应按照全部短期借款、全部长期负债、 生产人员的职工福利费等；制造费用包括企业各个生产单位为组织和管理生产所发生的生产单位管理人员工资、职工福利费、生产单位房屋建筑物及机器设备等的折旧、 ...
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有无存放私人物品或其他物品现象；五、现金、证券出入库是否按规定办理出入库手续，出入库票是否有出纳负责人签章，是否专夹保管并按月装订；六、寄库保管的尾 资金受到严重损失的管库员，要根据事实和情节，追究经济、行政和法律责任。第四十条因不重视金库管理工作，用人不当，检查不严，监督不力，违章不究，酿成重大事故 ...
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手续经过复核后办理存取款项。３、现场观察收支现金处理手续操作程序是否符合规定要求。４、审查柜面工作人员是否认真执行双人临柜、钱帐分管，章证分管，现金收付 、检查贯彻“择优扶持”原则，首先满足重点工程的资金需要，有否分散资金，拉长战线的情况；５、检查在贷款管理上是否有重贷轻收、轻管现象，逾期贷款是否专户 ...
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要本着艰苦朴素、勤俭节约的精神，贯彻统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则。各行应指定专门处、室具体负责管理工作，配备必要的管理人员，建立和健全管理制度 调动时，必须办清交接手续。对在保管、使用、维护固定资产工作中做出成绩的人员，要给予表扬，对玩忽职守发生财产被窃、遗失、损坏等事故者，应认真查清 ...
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－－－－－－－－｜－－｜－－｜－１．生产管理机构｜是否有完整的生产管｜未建立者扣３分｜３｜｜｜理体系 －－－－－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－１．技术｜是否建立了从技术｜未建立者扣３分｜３｜｜ ｜和素｜｜人员，试问有些基本理论问题，回答不｜｜｜质｜｜全，酌情扣分。｜｜｜３．技术｜是否有健全的生产技｜ ...
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