)采购结算的内部控制35、各单位财会部门在根据采购合同结算支付货款之前，应当对所采购物资的原始凭证进行认真审查核对，审核的内容应包括：品名、单价、 银行结算起点的可支付现金外，均必须通过银行结算。 37、财会部门的物资(材料)明细账与物资部门的有关明细账应定期核对相符。 (六)财产管理的内部控制38、 ...
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人本笔借款计划购进粮食的货源、价格、质量、结算方式等情况，有无粮食采购合同，本笔借款所带来的预期经济效益，以及借款人对粮食价格变化的风险承受能力 。审查的主要内容包括：(一)借款申请人与贷款调查人提交的有关原始资料和调查材料是否真实、完整；(二)调查报告对贷款的合规性、安全性、流动性、效益性的认定意见 ...
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要接受财政、审计等部门的监督管理。 第十条 项目建设单位主要职责(一)严格按照合同、协议及有关规定使用资金，不得挪用，确保资金专款专用；(二)上报贷款项目 合同管理制和竣工验收制度。建设工程的勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同；项目建成后有关部门按规定及时进行单项验收，然后报请有关 ...
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单位都不得擅自提前与外方进行项目磋商和谈判，不得提交与项目有关的任何文件和材料。第五章 前期准备第十七条 贷款项目的前期准备工作必须符合规定程序。项目准备 委、市主管部门共同审核上报和下达。贷款项目的年度询价采购和自行采购计划清单、招标文件、评标报告、采购合同和培训计划等需经市财政局审查确认。第二十四 ...
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、云南公路桥梁工程有限公司等6家单位在新疆维吾尔自治区公路建设中，不严格履行合同，施工现场管理混乱，存在转包、违法分包工程行为(详见附件2)。根据《公路 投标法》和部公路建设管理有关规定，加大对在公路工程施工招投标和重要设备、材料采购中弄虚作假、行贿以及在施工过程中转包、违法分包工程等行为的处罚力度。 ...
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项目预（概）算执行情况审计的主要内容：（一）项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制的落实和执行情况；内部控制制度的建立和执行情况；（二）项目建设资金到位及管理、使用情况；主要设备材料采购、保管、使用情况；（三）概算执行及调整情况；设计变更和现场签证情况；（四）有关合同的履行、变更和终止情况；（ ...
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执行招标方案核准制度、政府投资项目中标候选人公示制度、招投标情况书面报告制度和中标合同备案制度。发展改革部门在审批或核准项目时，依法核准项目招标方案。对于 工程建设项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，必须严格按照法律规定开展招标活动。同时，要按照国务院深化投资体制改革 ...
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保护一、营业场所要严格执行《中华人民共和国环境保护法》。装修装饰应采用绿色环保材料，确保无毒无害。二、做好废水、废渣、废气、油烟治理工作，排放标准符合国家 、必要的检测报告、各类标志及其他有效证明，依法签定采购合同。应当向有关部门备案的商品，必须提供备案证明材料。商品未经验收不得上柜销售。二、建立商品 ...
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.10.1营业场所要严格执行《中华人民共和国环境保护法》。装修装饰应采用绿色环保材料，确保无毒无害。4.2.10.2做好废水、废渣、废气、油烟治理工作，排放 检测报告、各类标志及其他有效证明，依法签订采购合同。需要备案或提供资质证明的商品，应当向有关部门提供证明材料。商品未经验收或审批的不得上柜销售。 ...
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、场地、咨询等各项服务的场所。建设工程的勘察、设计、施工、监理及相关设备材料采购的招标投标活动应当在有形建筑市场进行。政府有关部门在有形建筑市场集中办理有关 2．招标人不得要求投标人以垫资作为投标或中标的条件，不得要求中标人在合同约定外降低工程造价或缩短建设工期。3．投标人不得相互串通投标，不得与招标 ...
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