经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经济目标。第三条国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位，应当按照国家有关规定 （四）对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计；（五）对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审；（六）对本单位及所属单位 ...
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公积金管理中心。清产核资、审计工作分别按有关文件精神执行，并予７月上旬和８月中旬前完成。原各县（市）中心、部分企业中心根据业务调整需要，可改组 公积金贷款。发放职工贷款必须办理抵押或担保手续。住房公积金管理中心要加强贷款风险管理，落实责任人，健全贷款档案管理制度。五、健全和完善住房公积全监督体系省政府 ...
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，维护国有资产所有者权益，落实资产经营责任，提高国有资产的经营效益，根据《国有企业财产监督管理条例》，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条企业 至五年。第十九条小型企业实行风险抵押的，其经营者签订资产经营责任书后，应缴纳一定数额的风险金，专项存储，责任期满经审计，按责任书规定返还或抵扣。 ...
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制度所付出的代价，应同它涉及的风险相适合。４９、内部审计是内部控制的一个重要方面但又具有区别。公营企业的管理当局应当明确地担负起确立内部审计作用 并使他们能够得到有关的资料；特别应当帮助那些资源有限的发展中国家。５７、最高审计机关国际组织会计标准委员会的目标，是为政府拟定一个“概念式的结构”。５８、在 ...
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，依法查处和打击各类骗取医疗保障基金的犯罪行为。 县级以上人民政府发展改革、审计、市场监督管理、中医药管理等有关部门在各自职责范围内负责医疗保障基金使用监督 省通办。 第十五条 医疗保障经办机构应当加强内部控制管理，建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，完善医疗保障基金预决算、待遇审核、费用支付、 ...
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和管理方法等方面也发挥了较好作用。二、审计发现的主要问题及整改情况本次审计发现，上述项目在建设和运营管理中存在的一些问题（详见附件）：一是套取 管网的长度仅为设计的35.06%；吉林市、辽源市污水处理厂等子项目盈利能力差，偿债风险较高。 已整改。 8 吉林省供水与污水处理项目 2个供水子项目和1个污水 ...
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科学合理、可追溯的资产经营责任制。（四）按照科学发展观的要求，推动企业提高战略管理、价值创造、自主创新、资源节约、环境保护和安全生产水平，不断增强 年度经营业绩责任书完成情况按下列程序进行考核：(一)每年4月底以前，企业负责人依据经审计的企业财务决算数据，对上年度经营业绩考核目标的完成情况进行总结分析 ...
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合规性，评估并购方向合理性，评价并购实施效果，推动企业进一步规范并购行为，加强风险管控，健全完善管理制度，促进中央企业又好又快发展。 二、检查方式专项 与确定过程；可行性研究报告论证的充分性，是否开展详尽的尽职调查；清产核资和财务审计的合法合规性；收购行为所涉及资产是否进行评估备案；是否按国家有关投资 ...
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控制制度，完善资金项目决策责任制，加强内部审计，强化应收账款和预付账款管理，防止和减少坏账、贬值和损失。科学制定企业生产计划与生产作业计划，对生产进度 风险管理意识，建立以完善的财务管理体制为中心的风险管理体系。一是建立不同层次、合理高效的财务管理机制，建立健全企业成本费用、资金结算、固定资产等各项内 ...
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网点分布及营业状况，机构及人员安排，资金汇划系统情况，内部控制及风险管理制度，技术及通信设施等；（三） 最新年检的《企业法人营业执照》正本复印件；（四） 《金融业务许可证》复印件；（五） 最近三年的审计报告；（六） 证券资金结算业务的应急处理预案；（七） 企业法人的授权书（授权 ...
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