等。第八条担任公司年度财务报表审计的会计师事务所应对公司内部控制进行测试和评价，出具内部控制报告。该评价过程是审计工作的一部分，不应当作为一项单独 十条公司应采用图表或其他有效形式，简要介绍其组织机构，包括公司总部的主要职能部门、境内外分公司、境内外专业子公司等，应披露境内外分公司、专业子公司的地址、 ...
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与经营权分离。国有资产监督管理机构依法履行出资人职责，不行使政府的社会公共管理职能。国有资产监督管理机构要支持企业依法自主经营，不得干预企业的生产经营活动。（ 有关规定予以核销和核减。（三）把好财务审计关。财务审计和经营管理者的离任审计工作由审计部门负责，组织有关审计人员或有资格的中介机构进行。要客观 ...
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第十条规定的部分职能，获得授权的专门委员会应当定期向其授权人提交有关报告。第十二条商业银行应指定专门人员或部门负责流动性风险管理工作，负责流动性风险 准确、及时、有效。(六)是否严格执行既定的流动性风险管理政策和程序。第二十九条内部审计结果应直接报告董事会，并根据有关规定及时报告监管部门。董事会应根据 ...
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业务多样化等条件，规定不同国家或地区的风险限额，并保持国家或地区风险限额管理职能的独立性。银行业监督管理机构应当关注银行集团在并表基础上的国家或地区风险 机构纳入并表管理，特别对于境外的非银行业务，应当通过完善的管理信息系统、内部审计、与境外其他监管机构的信息沟通等手段获取管理信息，并评估其风险状况 ...
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劳务的提供情况，及时办结款项的多退少补事宜。四、其他应收款是单位内部因工作需要临时借用或垫付的款项，以及因非经营性业务所发生的各种应收、暂付 处理的，应由相关责任人递交申请坏帐核销的书面报告，经单位财务核准后，报单位审计监察部门审查，提交单位党政领导集体讨论，提出处理意见，报上级主管部门、财政部门审批 ...
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、购销合同等有关资料，听取企业有关人员的情况介绍和问题解释、说明的工作。(一)现场审计工作计划由主管税务机关专职负责人拟定，报上级领导批准后实施。工作 主要提供关联企业之间交易的商品(产品)其品牌知名度和受欢迎程度、各关联企业的职能及其在市场中的地位、销售价格的季节性波动、无形资产对商品(产品)的影响 ...
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、购销合同等有关资料，听取企业有关人员的情况介绍和问题解释、说明的工作。(一)现场审计工作计划由主管税务机关专职负责人拟定，报上级领导批准后实施。工作 。主要提供关联企业间交易的商品(产品)其品牌知名度和受欢迎程度、各关联企业的职能及其在市场中的地位、销售价格的季节性波动、无形资产对商品(产品)的影响 ...
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的市场主体，影响了现代企业制度的建立。同时，政府兼有社会管理和经济管理职能，一些地方不同程度地存在地方保护主义、市场条块分割等问题，难以形成统一、开放、 规划和布局，指导督促企业建立健全统计、财务、会计和内部审计制度，引导企业做好结构调整、资产重组工作，总结推广企业改革发展的先进经验，加强政治思想教育 ...
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。(六)定期取得控股子公司月度财务报告和管理报告，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。第十五条 公司应对控股子公司内控制度的实施及其 及时予以改进，确保内控制度的有效实施。第二十三条 公司应确定专门职能部门负责内部控制的日常检查监督工作，并根据相关规定以及公司的实际情况配备专门的 ...
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业务多样化等条件，规定不同国家或地区的风险限额，并保持国家或地区风险限额管理职能的独立性。银行业监督管理机构应当关注银行集团在并表基础上的国家或地区风险 机构纳入并表管理，特别对于境外的非银行业务，应当通过完善的管理信息系统、内部审计、与境外其他监管机构的信息沟通等手段获取管理信息，并评估其风险状况 ...
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