二)监事会主席、专职监事和监事会秘书，可以在2一3家企业监事会任职或工作;财务总监原则上在1家企业任职。第十条监事会主席一般按照正局级配备，主要 违法违纪问题隐匿不报;(二)与企业串通编造虚假监督检查报告;(三)玩忽职守、失职失察，造成严重后果;(四)接受企业提供的报酬或馈赠，利用职权在企业中为自己、 ...
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万元。(二)部门单位财政财务收支管理方面今年重点审计了市计委、建委、规划局、交通局、环保局、农业局、民政局7个部门及所属39个单位的预算执行情况。从 专项资金支出全部编入部门预算。建立专项资金的跟踪问效机制，对专项资金的分配、拨付、使用的全过程进行经常性的监督检查，确保资金使用效益。加快国库集中支付 ...
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一定的前瞻性，为审计机关开展本级预算执行审计、实行'两个报告'制度和审计结果公告制度、探索效益审计等奠定了法律基础，体现了审计工作与国际接轨，至今仍具有 审计监督手段、规范审计监督行为四个方面作了修订。(一)为完善审计监督机制所作的修改。1．为明确审计机关适用其他财政收支、财务收支的法律法规进行审计 ...
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表明借款申请人风险承受能力方面的情况和资料。开户行需要借款申请人提供上述详细内容并作必要的证明和解释的，应要求借款申请人另附借款申请报告。第十四条 。第二十四条 借款人经营情况的监督。开户行应定期对借款人的经营情况进行监督检查。监督检查的主要内容包括：(一)借款人的主要财务指标：包括资产负债率、流动 ...
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资金的安排情况、自有资金状况、资金筹措能力、财务和预算制度等方面对有关重大经济事项的可行性提出意见和建议，对投入产出效益进行经济论证，对重大经济事项支出 采购风险。第三十八条 单位应建立内部审计监督制度和重大审计事项及时报告制度。单位应定期对内部控制制度执行的情况进行监督检查，及时纠正预算执行过程中的 ...
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硬件至少每年保养维护一次，清理硬盘数据(包括文件系统和数据库系统)，清理灰尘，检查电源系统、UPS系统以及其他附属设备(如空调系统、接地防雷击系统、绝缘系统等 的量化指标，工作效率从加快信息传递速度、减少手工作业环节、节约操作时间等方面的量化数据来评价。二、管理效率从系统为领导提供了动态、环节管理手段 ...
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应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。单位监督检查部门应当向上级部门报告对外投资内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。第八章 附则第三十七条 改进措施。单位预算管理部门和各预算执行单位应当充分收集有关财务、业务、市场、技术、政策、法律等方面的信息资料，根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、 ...
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的性质；(五)注册会计师是否拟获取审计证据，以确定内部控制在防止或发现并纠正重大错报方面的有效性。 第十一条注册会计师应当根据对认定层次重大错报风险的评估 调整。注册会计师对会计分录和其他会计调整检查的性质和范围，取决于被审计单位财务报告过程的性质和复杂程度以及由此产生的重大错报风险。 第五十七条如果 ...
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。4．各职能部门要配合财务部门做好管理方面的工作。包括配合财务部门，落实财务计划，检查分析财务计划的执行情况；组织所属机构的财务管理工作；建立基层单位 对其使用情况建立经常性清理制度；对企业境内外信用卡的开设，应明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督检查办法。5．建立往来户结算登记、定期 ...
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指标计划；如实反映本企业的财务状况和经营成果，监督财务收支；依法计算缴纳税费并向有关方面报送财务报告；定期进行财务分析、检查和考核，提供资金营运信息 7．制定固定资产修理管理制度。包括制定固定资产年度修理计划及费用预算，建立修理费用的审查制度，规定大修理间隔期以及落实责任部门等。对修理费用发生不均衡、 ...
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