前期准备工作是否充分，可行性研究是否真实、可靠。(二)审查企业投资审批控制制度的健全性，检查企业投资立项、计划安排、资金筹集方案、组织实施等控制程序和 测试”中发现的问题进行重点检查。5、审计人员认为可以采用的其他方法。(八)收集审计证据，编制审计工作底稿。(九)根据审计结果，依据《煤炭内部审计机构 ...
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企事业单位使用国家基本建设投资、专项资金、建设贷款、贴息贷款或自筹资金以及以融资为主的固定资产投资项目、技术改造项目、更新改造项目。第三条 本办法所称固定资产投资 第三十一条 煤炭内部审计机构对固定资产投资项目进行的审计，应按照审计程序进行。对审计中查出的违反国家法律、法规和企业规章的问题，应依照国家 ...
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等情况；(四)企业财务收支，收益分配，投资和基金管理、使用及法定代表人年薪的标准确定、支付、管理情况；(五)企业经济决策、经营效益、经营目标完成情况以及 审计机关或者内部审计机构在审计中发现有关部门与法定代表人签订的合同、协议有违反财经法律、法规、规章和有关政策规定、企业合法权益受到侵犯等问题，应当 ...
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审计机构接受委托在授权范围内依法办理法定代表人离任审计事项；国家和省批准设立的开发区的审计机构以及部门、单位内部审计机构在各自职责范围内办理法定代表人离任 制度建立和执行情况；(七)其他需要审计的事项。 第十八条审计机关实施离任审计，除发现重大问题需要对所属法人单位延伸审计外，以离任法定代表人所在单位 ...
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应承担的经济责任；４．进一步深化企业改革、改善经营管理的意见和建议及其他需要说明的问题。（二）财务会计帐表、统计资料；年度工作总结；国家和内部 机关或其他行政执法部门、上级内部审计机构等对煤炭企事业单位负责人任职期间在经济效益审计、财务审计、“先审计后兑现”等和各项检查中做出的结论，可以直接采用其审计 ...
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年1月1日起施行。为了认真执行《条例》的规定，现将有关问题通知如下：一、部直属企业事业单位负责人，要组织审计、财会及有关人员认真学习《条例》的基本 接受后续审计。 五、各单位要根据《审计条例》的规定，设立内部审计机构或者审计工作人员。内部审计机构或审计工作人员在本单位负责人领导下，依照国家法律、法规、 ...
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度的建立和执行情况以及内审工作的开展情况，发现问题及时反映。 第十条经常性审计单位的内部审计工作，是实行经常性审计的基础。内审部门要做好以下工作： （ 地发挥内审在企事业单位的一切经济活动中的监督的作用。 第十二条国家审计机关对实行经常性审计的单位由于其内部审计机构健全，内部审计监督卓有成效，并连续几 ...
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是否相符，报表间、报表内具有勾稽关系的数字是否相符；煤炭内部审计机构应当注意分析报表中的异常项目，查明截止日后发生的对本年度会计报表产生重大影响的 利润是否按规定比例和办法上缴财政，有无违反国家规定造成国有资产在境外流失问题；(五)出口退税是否真实、合法，退税计算是否准确，会计核算是否合法；(六)易货 ...
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有关部门。关联法规：国务院部委规章（1）条第十一条审计机关和部门内部审计机构对承包经营审计中发现的下列问题，应当提出处理意见或建议，并通知有关部门或向本级 ）损害国家资产、损失浪费、弄虚作假、盈亏不实等违法乱纪行为，损害国家、企业和职工的利益；（三）不能保证国家资产和企业资产增值；（四）侵犯企业或企业 ...
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父母、配偶、子女及其配偶股票买卖情况进行自查，包括但不限于买卖股票、自查中发现的问题及整改情况，并于2012年5月31日前将相关情况书面报告中国证监会 控制，测试控制设计和运行的有效性，并出具恰当的审计意见。内部控制审计获取的审计证据和形成的结论应同时考虑财务报表审计中所进行的实质性测试结果，切实将 ...
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