有关部门和海南省人民政府发布的有关财务法规、规章，结合本企业的实际，制订内部财务管理办法。第六条 对企业消费性资金使用的监督。企业应本着先生产 报董事会(股东大会)审议决定。企业应按财政部、审计署有关规定，健全内部审计制度，完善企业内部财务监督管理责任制。企业财会人员应依法履行会计监督职责，企业负责人 ...
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，开办衍生产品业务后3年的业务规模与盈利预测；（四）衍生产品交易业务内部管理规章制度，内容至少包括衍生产品交易业务的指导原则、操作规程（操作规程应体现 交易的风险模型指标及量化管理指标，交易品种及其风险控制制度，风险报告制度和内部审计制度，衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度，交易员守则， ...
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的、带普遍性或倾向性的财务收支及其经济活动和经济效益等问题，进行审计调查或组织内部审计机构进行系统审计。为民政系统管理决策和宏观调控提出意见和建议。(二)对 推广经验，信息交流，反映情况并提出指导性意见和建议；办理涉及内部审计工作的请示和答复。(二)直接审计处：对审计署划定范围内的企、事业单位进行直接 ...
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规定。)第四节 董事会专门委员会第三十六条 公司董事会设立薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会，并制定相关议事规则，行使本章程规定的职权。董事会 制度，配备专职稽核人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司根据有关规定和自身情况，制定内部稽核制度、明确相关稽核人员职责。第五十三条 ...
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诚信至上、遵纪守法；（二）大学本科以上文化程度，一般应当具有注册会计师、注册内部审计师等职业资格，或者具有高级会计师、高级审计师等专业技术职称或者类似职称；（ 情况进行监督、检查，有权向董事会或者总经理办公会提出内部审计或委托外部审计建议；（三）对企业的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。第二十二条 ...
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党的十五大和全国金融工作会议精神，统一认识，强化管理，尽快建立健全金融机构的内部控制机制，为防范金融风险、维护金融秩序，保证我国金融业稳健发展作出积极贡献。完善 和内部控制要求的，人民银行有权责成纠正。从1998年起，内部稽核审计部门的负责人的任命必须事先报人民银行备案，对品行差，不懂业务，或有违法 ...
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发行服务系统的开发已经完成。6．办公自动化得到进一步发展。建设和完善了总局内部办公网，扩大了办公自动化系统的试点应用范围，启动了电子公文传输试点工作 。1．提高信息化建设资金使用效率。加强信息化建设资金使用的规范力度。加快内部审计建设，建立健全信息化建设绩效评估体系，引导和规范信息化建设资金使用，通过 ...
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工作和精神文明建设，统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团内部企业文化建设。(七)承担国务院及有关部门委托的其他工作。第十五条集团公司 开立人民币账户和外汇账户。第二十三条集团公司按照国家有关规定，建立内部审计机构，实行内部审计制度，在总经理的领导下对集团公司及全资企业、控股企业以及分公司 ...
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预算，科学配置资金；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财会管理制度，规范内部经济行为；加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映单位财务状况，对各类经济 ，减少采购风险。第三十八条 单位应建立内部审计监督制度和重大审计事项及时报告制度。单位应定期对内部控制制度执行的情况进行监督检查，及时纠正预算执行 ...
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项目决策；(二)概预算编制与审核；(三)项目实施与价款支付；(四)竣工决算与竣工审计。第六条 单位应当根据工程项目的特点，配备合格的人员办理工程项目业务。 执行情况。重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。第三十条 对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，单位应当采取措施，及时 ...
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