根据规定的职责、权限和程序对采购申请进行审批。对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。(三)采购。采购部门应当根据经 建设单位负责人对工程项目投资、质量、进度和安全内部控制的有效性负责。第二章 岗位分工、授权批准及责任制第七条 建设单位应当明确工程项目决策和建设过程中各 ...
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及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。 保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易 制定、合同订立和管理、重大事项决策和处置、纠纷诉讼等方面，应当有法律职能部门和专业人员的提前介入和充分参与，防范法律风险。 第三十条 信息系统控制。 ...
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原则进行。第四十三条新系统的上线和运行管理应遵循证监会颁布的《证券公司信息技术管理规范》的要求。第五章应急预案及应急处理第四十四 技术工作交接汇总表编号： 部门： 填表日期： 年 月 日 共有 份附件项目 交接内容 交接情况 交接要求说明日常工作 岗位职责 提供岗位人数和主要职责；管理制度 主要指实行 ...
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、修订。第十一条针对信息系统安全的各层面、各环节，结合各部门和岗位职责，建立职责明确的授权机制、审批流程以及完备有效、相互制衡的内部控制体系，并 主动发现和有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司，应制定完备的外包服务管理制度，将外包纳入全面风险管理 ...
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、修订。第十一条针对信息系统安全的各层面、各环节，结合各部门和岗位职责，建立职责明确的授权机制、审批流程以及完备有效、相互制衡的内部控制体系，并 主动发现和有效阻止恶意代码传播的能力。 五、信息化工作外包与采购服务第五十一条实施信息化工作外包的公司，应制定完备的外包服务管理制度，将外包纳入全面风险管理 ...
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证券监督管理委员会公告〔2012〕14号 现公布《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》，自公布之日起施行。 中国证券监督 、核对、岗位职责落实、职责分离、档案管理等会计控制方法，确保企业会计基础工作规范，财务报告编制有良好基础。发行人审计委员会应主动了解内部审计部门的工作 ...
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、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。 控股 和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 7.1.2上市公司应明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问 ...
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律师的遴选和管理工作。第十九条 公职律师所在单位承担法律事务工作职能的部门负责本单位公职律师日常业务管理，根据需要统筹调配和使用本单位公职律师，制定 等情况记入档案。第二十一条 公司律师所在单位应当对本单位公司律师进行年度考核，重点考核其遵守法律和职业道德、履行岗位职责、从事法律事务工作数量和质量等 ...
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律师的遴选和管理工作。第十九条 公职律师所在单位承担法律事务工作职能的部门负责本单位公职律师日常业务管理，根据需要统筹调配和使用本单位公职律师，制定 等情况记入档案。第二十一条 公司律师所在单位应当对本单位公司律师进行年度考核，重点考核其遵守法律和职业道德、履行岗位职责、从事法律事务工作数量和质量等 ...
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律师的遴选和管理工作。第十九条 公职律师所在单位承担法律事务工作职能的部门负责本单位公职律师日常业务管理，根据需要统筹调配和使用本单位公职律师，制定 等情况记入档案。第二十一条 公司律师所在单位应当对本单位公司律师进行年度考核，重点考核其遵守法律和职业道德、履行岗位职责、从事法律事务工作数量和质量等 ...
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