方法主要包括：不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。第三十五条 。一般包括：业务管理审计；财务预算、年度经营计划及执行情况审计；年度经营目标责任书完成情况审计；经济责任审计；投资活动审计；会计核算、报表审计；业务收入审计 ...
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方法主要包括：不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。第三十五条 一般包括：业务管理审计；财务预算、年度经营计划及执行情况审计；年度经营目标责任书完成情况审计；经济责任审计；投资活动审计；会计核算、报表审计；业务收入审计 ...
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不良贷款工作要按照“谁贷款、谁还款，谁担保、谁负连带责任”的原则，定目标，定时间，定任务，逐级签订责任书，层层落实责任。各级政府及相关部门要做好 清产核资基础上，妥善处理原有股金。清查原有股权设置是否明晰，资本是否得到保全；逐一按自然人、法人等对现有股金进行彻底清查核实；做好对股金结构、额度和股东构成 ...
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的实收资本。本行实行财务资本保全考核办法。在本会计期扣除客观因素以后，期末所有者权益必须等于或大于期初所有者权益。做到本行全部法人财产及其净资产保值增值，从而保证国有 偿付的信用凭证，应视同现金管理。（二）有价单证的印制必须与印刷厂签订责任书监督生产。（三）各分行自印有价单证时，应在单证上印明本省（区 ...
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