和生产经营符合国家各项法律法规要求。第十五条为保证企业年度财务决算报告的真实和完整，企业内部审计机构应按照国资委相关工作要求，对下列特殊情形的子企业 查阅有关生产经营活动等方面的文件、会议记录、计算机软件等相关资料；(三)对与审计事项有关的部门和个人进行调查，并取得相关证明材料；(四)对正在进行的严重 ...
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未履行或未正确履行职责而造成资产损失的，应追究相关人员的责任。四要对审计中发现的涉嫌违法违纪问题，在事实清楚、证据确凿的基础上，要及时移交有关 企业或重要业务部门负责人的经济责任审计工作结果，应当向国资委报告。四是审计部门负责人变更，应当向国资委备案。加强对中央企业内部审计工作的指导和监督是出资人履行 ...
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，并提出处理或着改进建议。第十六条（实施情况的报告）实施内部审计制度的企业，企业负责人应当将通过内部审计所反映的情况、问题及改进措施，按法定的企业内部 业务指导和监督。第四章法律责任第十九条（报复陷害的责任）报复陷害企业内部审计人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任，不构成犯罪的，给予行政处分。第二十条（ ...
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应当自接到内部审计报告之日起五天内，将其书面意见反馈，否则视为默认。 第三十三条 被审计企业对内部审计报告中要求整改的内容，应及时组织力量进行整改，并将整改的结果在接到审计报告后一个月内上报总部，并由总部进行复查。 第三十四条 对内部审计出来的问题，要追究相关人员 ...
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和其他有关规定，制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二条部属企业作为面向市场，自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，依法承担法律责任的经济实体， 的整改措施等情况进行检查和指导，并及时将部属企业内部审计工作的开展情况向部领导报告。(二)各总公司审计负责人的任免、调动要事先征求驻部审计局的意见 ...
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和其他有关规定，制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二条部属企业作为面向市场，自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，依法承担法律责任的经济实体， 的整改措施等情况进行检查和指导，并及时将部属企业内部审计工作的开展情况向部领导报告。（二）各总公司审计负责人的任免、调动要事先征求驻部审计局的意见 ...
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》（试行）已经委主任办公会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。二ＯＯ二年六月二十八日安徽省经贸委对所属企业内部审计制度（试行）一、为了加强对委属企业审计 审计项目作业规程和质量规范》执行，对审计中发现的问题向被审计单位提出改进建议；５、审计终结，提出审计报告，征求被审计单位的意见后，报委主任审批；６ ...
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审计；3.资产管理情况；4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；5.内部控制制度的健全、严密、有效性；6.重要经济合同、契约的签订；7.各部门 主要职权第十三条内部审计行使下列职权：1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议；2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；3.要求被 ...
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，独立行使审计职权，对总经理负责并报告工作，在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。?内部审计的任务1．主要任务有：?（1）对公司及所属 需要，不受以上时间限制，查清楚为止。?5．争议的裁定?（1）属本公司企业内部之间的争议，报总经理或主管公司领导裁定。?（2）涉及外单位的，由审计部 ...
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提高经济效益，持续健康地发展。第五条企业财务收支审计，由企业内部审计机构或由各部门、各单位内部审计机构或其上级审计机构负责实施。也可委托社会审计 度的可信赖程度，确定其对实质性测试的可靠性；(五)实质性测试；(六)提出审计报告，对企业内控制度的健全性、合理性、有效性和可靠性做出实事求是的评价，并针对 ...
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