、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。2．3 出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准 车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3．员工差旅费报销规定：3．1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如 ...

、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。 2．3 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务一类区二类区 港澳台地区 一般人员首日 100-80 首日 150 除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 3．员工差旅费报销规定： 3．1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（ ...

的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。 （一） 费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠 应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2） 按资金支出 ...

费、文件复印费、传真费等，实报实销。7．办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。五、备用金管理1．根据工作需要，员工出差或 、重复报销，一律退回业务人员。3．单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单A．填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。B．粘贴注意事项：将各类 ...

分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费 需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算 ...

经理同意，再由财务审核，最后经总经理批准后，方可借支，前次借支差费无故尚未报销者，不得再次借款。（2）因业务需要开支招待费的，由部门经理领取《借款单 1）差旅费报销。出差人员返回公司后，五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字 ...

、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由 ...

：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00对外结帐9 打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件：差旅费报销标准职务一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）总裁 ...

发票交由行政保管员办理入库手续（如果同时领用实物要办理出库手续），在报销时填写“支付证明单”’连同“请购单”、“入库单”和“发票”一并交给财务，未办理 必须在付款日的前一日将“支付证明单”交到财务部。三、差旅费报销制度为使差旅费报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、严格控制的原则，依据有关制度并结合 ...

有主办会议单位文件规定者除外。⑶因公出差发生的往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销，包括三轮车及中巴车在内的出租车费一律拒报。⑷凡因公出差的途中或住勤补助 填报其中一项，不能报途中补助的同时又报住勤补助。⑸因会议需要填报差旅费报销费者，必须附上召开会议通知原件或复印件。⑹出差人员返回单位后，半个月 ...