包装、运输、保险等等）和进口关税或其他税，这些费用、关税或其他税在发票中分别涉及。营业额是特许人开给受许人的账单金额，无论是否付讫，但 总值应为：第一年_________法国法郎；第二年_________法国法郎；这些数量应参照特许人的发票来确定，不包括增值税，并应扣除任何奖项、回扣和折扣。26．3受 ...

申报纳税等业务）；4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；5．发票的管理工作；6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不 月结；3．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；4．负责按照开票通知单开具商品车销售发票；5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；6． ...

查明有无故意隐瞒或虚增利润的现象。②验证主营业务收入的真实性——→索取产品出库单存根、销货发票副本和有关明细账，相互核对——→审阅一定数量的产品发运单、销货 截止期——→一般可对决算日前后一周有关收入的记录进行检查、核实，核对有关的发票、运单及其他单据，确认收入截止期是否正确无误④销售退回、折让及折扣 ...

物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将“外协申请单”第三联，“收料单”第一联及发票一并核对无误后，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。2．若需由本 前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各一桢粘贴于“模具履历表”内连同发票一并送回本公司整理，并建卡列人资产管理。3．采购外制人员每半年整理壹 ...

交付支票人背书；3．注意查明支票有效的绝对必要记载事项，如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全；4．注意所收支票账号号码愈少表示与该银行往来期愈长 ，营业部门对于退票，无法换回现金或新票时，应即寄发存证信函，通知发票人及背书人，并迅速拟定善策进行处理。第十条 营业部门对退票申诉案件送请财务科办理 ...

，扣该票金额100%的成绩。（四）收取票据须知第十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他 第十七条 本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向 ...

特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后，方能支付。3．作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章”及售货单位的公章，才视为正式发票， 必须在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...

特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后，方能支付。3．作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章”及售货单位的公章，才视为正式发票， 必须在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...

清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员 银行结算的各种票据、票证、支票簿等。 4．各种发票、收款收据。包括空白发票、空白收据、已用或作废的发票或收据的存联等。 5．印章，包括财务 ...

8．员工到财务处领取合同须经部门经理签字；领取后两天内交还财务处。9．员工开发票必须以签定的合同为依据。本市的客户应两天之内回款，否则应将发票交回财务处。若因个人原因造成发票的丢失或损毁，按发票额度______％的税金从当月工资中扣除。八、差旅费制度1．非业务部的其他部门员工出差，若无分公司 ...