。 ①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购 时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如 ...

1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单 等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未 ...

建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。供应部管理制度直接上级：总经理；部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限 ...

做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。?（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。?（六）为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外 报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。?（五）加强物资材料的转让和外售的管理? 邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资 ...

人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的在途量反进度，分析是否需要修改交货期。 第十条 采取措施 物控人员分析需修改 为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。第十二条 采购单位 负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业 ...

管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的在途量与进度，研究是否需要修改交货期。第十条 交货期修改物控人员经研究需 ，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。2．采购部门负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）定及采购进度管理与 ...

成绩转记于“协作厂商调查表”以借日后选择厂商的参考。第六条 申请1．试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通知书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度 家以上为原则（最好三家）井需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金利润等资料，每家填写壹张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。 ...

的损失，特制定本规定。2．范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3．物流管理的要求所有物资应做到：每日清点 月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。4．6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。4．7产品出厂检查出现失误，造成的 ...

法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料 出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对 ...

严禁采用，购假冒伪劣和不适用的存货。3．存货购入后必须进行质量验收，库房材料卡片管理人员按采购人员编制的入库单核对品种、规格、数量、清点入库。4．库房材料帐 收发情况。每日终了，检查库存余额与财务部门有关存货帐户余额，核对相符并编制库存材料报表，做到帐帐相符，帐卡相符，帐表相符。2．存货管理部门要运用 ...