。根据企业之间不能有借贷行为的规定，必须有绝对可靠的抵押和保证，签订借款合同并经集团董事长审批后方可实施 ，原则上杜绝向第三方借款。禁止集团下属企业对外借款性 原则上不做跨年度计划安排和实施。与本企业生产不相关的原材料一律不准采购。（七）产品技术开发资金管理1．必须是经过立项，并按评审程序运作的新产品 ...

。根据企业之间不能有借贷行为的规定，必须有绝对可靠的抵押和保证，签订借款合同并经集团董事长审批后方可实施 ，原则上杜绝向第三方借款。禁止集团下属企业对外借款性 原则上不做跨年度计划安排和实施。与本企业生产不相关的原材料一律不准采购。（七）产品技术开发资金管理1．必须是经过立项，并按评审程序运作的新产品 ...

全所要求的内容，需要回执签字、存档的应做好合签以备存查，全部工作联系单应装入产品合同档案，不得私自保存。8．各部门联系单由各部门统一编号登记，联系单台帐 （3）购买礼品的当事人要留有效票据。各部要根据领导审批的礼品单，比质比价采购，杜绝假货现象。4．支付代理费、中间费的管理规定；（1）选型费、代理费、 ...

标准；④原材料供应商的选择与决定；⑤购入数量、质量、价格的决定；⑥审核原材料采购的相关统计报表；⑦废料处理方法的决定与指导。6．对外订货管理①订货品 ；④样品制件；⑤销售方法研究；⑥销售培训；⑦确定销售价格（最后决定权属总经理）；⑧产品索赔处理。2．监任和指导以下货款回收工作①在与财务室协调基础上编制 ...

有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。（均要求加盖公司公章）首营品种资料包括：产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准 办理首营审批，合格后填写付款单，报分管总裁签批，由财务付款，最后采购进货。工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求， ...

拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4：00-8：30。（2）周计划：指需 等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换）及价格协议（按时间段）；每 ...

进行计价；3．处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理；4．商品、产品销售应加强合同管理，落实货款回笼的保障程序，对赊销业务应慎重，并需了解客户资信程度 ；3．企业计划、预算、会计记录、会计住处的真实性核查；4．企业财产物资的采购、管理、使用、安全、效益核查；5．对企业内部牵制订的完善性和执行情况 ...

监理和材料与设备采购的一个或多个协议。建设承包商：指由项目公司通过招标所聘用且由特许经营权授予方及/或其他政府主管部门批准或备案的根据建设合同和本协议 。（9）明确项目公司运营垃圾处理设施应达到附件2技术规范规定的处置标准、产品标准、环境标准。（10）明确特许经营权授予方及其代表在不影响正常作业情况下 ...

客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有 每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和 ...

应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票 转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。负责有关材料配件设备等明细账的记账、 ...