菜必须报菜名。15．在条件允许的情况下，应为客人分汤和菜品。16．按规范进行结帐服务，使用收银夹，帐款无差错，收款后向客人道谢。17．做好餐 餐具及垃圾。18．每天回收宾客意见，及时处理客人的投诉和意见。19．建立餐厅财产三级帐，做好餐具的布件，设备的检查、清点工作，设专人专项负责制度。20．不断加强 ...

职务： 财务部经理 工作目的：作好本职工作，为公司节约成本 工作要点： 1．办理现金收付和银行结算工作 2．日常报销工作 3．保管库存现金和各种种票据 工作要求： 事项 衡量标准： 1．各类应收的款项在报表传递到的十天内收齐 2．库存现金和各种票据无丢失现象 3．按计划支付供应商帐款 4．各种报表及时 ...

所办业务金额处以0.5倍罚款。11．对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款 现金处理，处以所收现金额1倍罚款。12．严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作失职 ...

公式及其他有关工作文件。4．9甲乙双方分别向对方承诺，如收到重组生效后应属于对方的应收款项，将于该款项收讫和确认后七日内向对方支付。4．10甲方应将 判决或裁定，已就上述第4．2a款中提及的关于乙方的税务责任适当及准时地呈交用于每年评估的申请报表，且所有呈交予税务部门的帐目已符合有关税务部门的要求。4 ...

就分公司寄来的销货日报表，分别依其每日总金额，登录其应收账款的增减情况。2．每月底总公司财务科应编制账分析表，并与各营业所会计员寄来的应收 支出外，其他各大项支出及采购货款，一律由总公司财务科统一办理付款。每月3日前为请款截止日，15日前财务科需审核、整理完毕并编妥传票，呈送总经理核阅，每月20日为 ...

一律保存，连同销售小票一起交于公司财务部，传送票据人员为送货员或销售部主管，应保证一周至少传递一次小票至财务部；5．公司出纳每周汇报专卖店销售现金存款情况，在现金流量周报表中列出；6．公司出纳每月将专卖店销售款从分店存折转入公司存折帐户；7．公司会计每月与销售部核对销售收入，审核是否与现金存款 ...

发货清单装入商品箱内，乙方凭发货清单验货，如有差异（多发或少发），应在收货两天以书面形式告知甲方，否则甲方视乙方如数收到发货清单上的商品。 条第一款的原因终止合同，甲乙双方必须清算清理货物及帐款，互不追究责任，但乙方仍须在合同终止后一个月内，自行拆除所有“_________”专营店标牌箱广告等。 12 ...

配合分行业务开展：耐心听取客户的意见和建议，配合总经办认真处理客户投诉，跟进本区应收未收之佣金工作，及时要求分行向法律事务部提供相关资料，配合其进行追收佣工作； 须由区域经理签名放可。 3、员工收取现金（保证金、楼款、佣金、等款项）都须及时存入公司指定帐号并输入房介通系统，实际操作参照各中心规定指引， ...

程序规范第二条 会计业务范围：1．原始凭证的核签；2．记账凭证的编制；3．会计帐薄的登记；4．会计报表的编制、分析和解释；5．内部审核；6．会计档案的 。第十条 结账企业应做下列各项的整理分录：1．所有预收、预付、应收、应付各科目及其他权责已发生而尚未入账各事项的整理分录；2．折旧坏账及其他应属于本 ...

超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付短期债券、应付帐款、预收货款、应付工资、应交税金、应付利润、预提费用、其他应付款等。第十条 各项长期负债和流动负债均应按实际发生额核算。已经发生而数额尚未确定的负债，应当根据有关凭证合理预计，待实际数额确定后再行 ...