实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费 金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由 ...

日前将上月相关报销凭证及时寄回。在公司财务规定的时间内受理报销事宜，如发现有舞弊行为，将在报销和考核中给予处罚。2、外派人员因业务需要用款的，在用款前 内容，取得成效等有关内容上报给区域经理，再由区域经理上报到沈阳公司财务管理部。3、销售公司驻外人员费用标准及报销程序详见公司《销售公司财务管理制度》。...

费用预算，报请总经理审批，严控费销比。各部门发生费用由执行人填写“费用报销单”（借支的填写支出凭证），报请部门经理签字同意，再交财务审核，由 纪要由商务做好报送总经理，抄送总公司行政部。 五、分公司各部门需要制定的相关管理制度及奖惩办法制定流程根据需要由部门经理起草，报送总经理审批，并抄送行政部，经 ...

和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3．监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解 共同出差、培训、考察时，一般按出差人数平均分摊出差费用，分别计入各自所在部、室变动费用指标内。(具体报销规定参照《中心差旅费开支管理暂行办法》及《总局 ...

70%报销。3．办事处业务电话费由公司负担，每天补助30元/天，其余一切费用由区域经理承担。三、计提奖：区域经理每月之销售提成奖励按资金回笼1.5%计提 重罚及开除。5．区域经理出差回公司后，必须在一周内报销返纳完毕。并递交本次工作总结。七、本制度于______年______月______日开始执行。...

洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。三、差旅费报销标准1．因公外出车费报销标准本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。本市郊 跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。四、营销部人员离职处理制度试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前________天以书面形式向直属 ...

洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。 三、差旅费报销标准1．因公外出车费报销标准本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。本 跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。 四、营销部人员离职处理制度试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前________天以书面形式向直属 ...

共同性训练课程的举办。 2．全公司年度、月份训练课程的拟定、呈报。 3．训练制度的制定及修改。 4．全公司在职教育训练实施成果及改善对策呈报。 5．共同性 及归档。 （三）如需支付教材编撰费用时，主办部门应填写“在职训练教材编撰费用申请表”，送相关部门核签後凭此予以支付。 （四）各部对所属人员应设定“ ...

。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用 ，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按 ...

。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用 ，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按 ...